Page 46 - Buku Pengurusan PM 2022_Neat

2.5 Prosedur Operasi Standard (Standard Operating Procedure)

2.5.1 Perolehan Terus

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN

1 Mendapatkan sebut harga Sebut harga Pegawai Aktiviti
Mengisi Borang Permohonan
2 Nota Minta Pegawai Aktiviti
Nota Minta (critical process)
Menyemak peruntukan (critical
3 process) Rekod Kewangan KPT

4 Memperakukan permohonan Nota Minta KPT
Kelulusan permohonan jika
5 Nota Minta PGB
peruntukan mencukupi
6 Mengeluarkan pesanan tempatan Pesanan Tempatan KPT
Memaklumkan pembekal untuk KPT / Pegawai
7
pembekalan Aktiviti
Menerima dan memeriksa
8 Nota Serahan (DO) Pegawai Aktiviti
bekalan / perkhidmatan
9 Menerima invois Invois KPT
Proses pembayaran (critical process) Baucar
10 KPT
dalam tempoh 14 hari Pembayaran
11 Menilai prestasi pembekal Borang Prestasi KPT

12 Merekod stok Pegawai Aktiviti

2.5.2 Pengurusan Aset Alih

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
Memohon pelantikan Pegawai
1 Aset, Pegawai Pemeriksa Aset, PGB
Lembaga Pemeriksa Pelupusan
Pegawai Aset /
2 Menerima senarai aset Kew.PA1
AKP
Pegawai Aset /
3 Memeriksa aset
AKP
Sediakan laporan penerimaan jika Pegawai
4 terdapat perkara yang tidak Kew.PA2 Penerima
menepati piawai
Daftar aset (critical process) dalam
5 Kew.PA3/4/5/6/7/8
tempoh 2 minggu
6 Rekod pergerakan aset Kew.PA9
Melaporkan kerosakan (critical
7 process) aset Kew.PA10

8 Memeriksa aset alih Kew.PA11
Mengambil tindakan terhadap
9 PGB
hasil Kew.PA11

41