Page 69 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫תקציב ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫כרטיס‬
‫תקציב ‪ 2017 2018‬בסיס ‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫‪97‬‬
‫‪97‬‬ ‫‪ 19730740‬אחזקת משאבות ומתקני ביוב‬
‫‪67 - -‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 19730751‬שדרוג מתקני ביוב‪+‬תכנון וצילומים‬
‫‪97‬‬
‫‪108 - -‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 19730950‬ביוב ‪ -‬ייעוץ מקצועי‬
‫‪97‬‬ ‫‪ 19720735‬הוצ׳ רכבים עובדי מח׳ ביוב‬
‫‪48 100 100‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 19730770‬חשמל‪ ,‬מים וסלקום‪-‬מערכות ביוב‬
‫‪97‬‬
‫‪683 700 700‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 19730750‬תשלומים חוץ בגין מט׳ש‬
‫‪97‬‬ ‫‪ 19720991‬קרן ביוב‬
‫‪- - 1,340‬‬ ‫‪99‬‬
‫‪99‬‬ ‫‪ 19710110‬שכר עובדי מח׳ ביוב‬
‫‪- - 1,900‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ 19720750‬ריכוז הוצאות ביוב‬
‫‪99‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪-3,631‬‬ ‫‪2,655‬‬ ‫‪2,417‬‬ ‫‪99‬‬
‫‪99‬‬ ‫כרטיס חדש קיצוץ בסעיפי שכר גמישים‬
‫‪2,737‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,949‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ 19999996‬קידום תחום תעסוקה‪ ,‬תחבורה ותקשורת‬
‫‪99‬‬ ‫‪ 19999998‬רזרווה ‪ -‬עדכון שכר ע"פ הסכם שכר החדש‬
‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪99‬‬
‫‪99‬‬ ‫‪ 19940990‬הוצ׳ בגין שנים קודמות‬
‫‪10,686‬‬ ‫‪13,155‬‬ ‫‪13,906‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ 19999997‬רזרווה ‪ -‬קידום שכר ע"פ מרכיבים קבועים‪-‬ותק‬
‫‪99‬‬
‫‪- -800‬‬ ‫‪ 19940750‬משברים ומקרים חריגים‬
‫‪ 19960390‬תשלום פנסיה לעובדים מרשויות שכנות‬
‫‪35 600‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 19999999‬רזרווה ‪ -‬שריון בהתאם לדיוני שכר‬
‫‪287 3,247‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כרטיס חדש דיוק עלויות שכר‬
‫‪ 19960310‬שכר פנסיונרים‬
‫‪417 - -‬‬
‫‪ 19950860‬הנחות ארנונה לתושבים‬
‫‪463 463‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬

‫‪34,286 - -‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬

‫‪25 22 22‬‬

‫‪- 2,500 1,000‬‬

‫‪- 2,021‬‬

‫‪4,935‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪5,339‬‬

‫‪10,066‬‬ ‫‪10,066‬‬ ‫‪10,066‬‬

‫‪50,513‬‬ ‫‪21,498‬‬ ‫‪17,648‬‬

‫‪539,505 513,662 542,195‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪69‬‬