Page 172 - LAPORAN TAHUNAN 2021
P. 172
PELAKSANAAN
Pencapaian Rancangan Audit Tahunan (RAT)
BIL. PROGRAM/AKTIVITI STATUS PELAKSANAAN
1. Menyediakan dan mendapatkan Rancangan Audit tahunan telah di
kelulusan Rancangan Audit luluskan oleh YH. Dato’ Ahmad Nasim bin
Tahunan Mohd Sidek pada 15 Januari 2021.
Rancangan Audit ini telah dibentangkan
didalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit
Bil. 1/2021 pada 15 Januari 2021.
2. Pengauditan Penyata Kewangan Pengauditan telah dibuat dan laporan
(Penghutang Cukai Taksiran) pengauditan telah dibentangkan dalam
Jabatan/ Unit yang terlibat: Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil.
Jabatan Penilaian 02/2021 pada 20 April 2021.
Jabatan Perbendaharaan
3. Pengauditan Program Penampilan Pengauditan telah dibuat dan laporan
Audit (Pengurusan Aset Alih pengauditan akan dibentangkan dalam
Kerajaan – Aset ICT Majlis Daerah Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil.
Rompin) 01/2022 yang dijangka akan dibuat pada
Jabatan/ Unit yang terlibat: Januari 2022.
Bahagian Teknologi Maklumat
Jabatan Khidmat Pengurusan
-Urusetia Aset Alih Kerajaan
Jabatan Perbendaharaan
4. Memantau pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan Pengauditan
Pengauditan Sistem Penarafan Sistem Penarafan Bintang (SSR-PBT)
Bintang (SSR-PBT) secara atas secara atas talian telah dibuat pada 22
talian. September 2021 untuk sesi taklimat,
manakala 22 September hingga 4
Oktober 2021 bagi persediaan oleh pihak
urusetia dan pegawai penyelaras dan 4
Oktober hingga 5 November 2021 bagi
penilaian rintis.
170
