Page 109 - KPI บก.ทท. VDO
P. 109
คู มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส วนราชการใน บก.ทท. ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563
โดยที่ :
ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน
ั้
1 ส วนราชการใน บก.ทท. มการจัดตง/ทบทวน คณะทางานการควบคมภายในและ
ี
ํ
ุ
ผู1ตรวจสอบผลการประเมินระบบควบคุมภายในของหน วยงาน โดยบุคคลทงสองคณะ
ั้
ต1องไม เป=นบุคคลเดียวกัน
2 จัดทาผังกระบวนงานหลักของส วนราชการ เพอหาจุดควบคม (Control Point)
ุ
ื่
ํ
มาวิเคราะหFความเสี่ยง
3 ดาเนินการทบทวนความเสี่ยงของป งบประมาณกอนหน1าให1มความครอบคลุม
ี
ํ
และวิเคราะหFความเสี่ยงของกระบวนการ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในการทุจริต
ุ
ํ
ํ
4 ดาเนินการทบทวนระบบการควบคมภายในโดยนําผลการทบทวนมาจัดทาการ
ุ
1
ู
ควบคมภายใน และดาเนินการให1ถกตองตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคม
ํ
ุ
ภายในและการประเมนผลของ กค. โดยจัดทารายงานระดบหน วยตามแบบฟอรFม
ั
ิ
ํ
ปค.4 และ ปค.5
ํ
ุ
ิ
ิ
5 มการตดตามโดยคณะทางาน และประเมนผลการควบคมภายในโดย นตส.
ี
ั้
ํ
พร1อมทงจัดทารายงานผลการดาเนินการตามแบบฟอรFม ปค. 1 และ ปค. 6 ส งให1
ํ
สปช.ทหาร ภายใน 30 ก.ย.63
เงื่อนไข : ไม ม ี
หน"วยงานผู
รับผิดชอบหลัก :
ชื่อผู
รับผิดชอบ หมายเลข โทร.ทหาร e-mail address
1. พ.อ. ภูวดล อุดมศิลปf 572 1799 sadd_563@hotmail.com
2. พ.ท. ชัยวัฒณF ท ากระเบา 572 1799 sadd_563@hotmail.com
- 103 -
