Page 489 - demo

440

ิ
่
ิ
โครงการ/งาน/กจกรรม เปาหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเนนงาน หนวยงาน

้
หนวยนบ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รบผดชอบ
ิ
ั
ั
่
ี
ิ
ั
้
1.8) การใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภายใน 1 ครง
่
ประเภทตางๆ ใหแกเจาหนาท พ.ศ. 2564
้
้
่
ี
้
่
้
ี
ิ
ั
ิ
• การตรวจสอบดานการปฏบตตามกฎ ระเบยบ (Compliance Audit)
้
การจดซอจดจางของสถาบน ประจาป ี สญญา
ั
ั
้
ื
ั

ั
1.9) งบประมาณ พ.ศ. 2564
ั
้
ื
การจดซอจดจางของอทยานหลวงราชพฤกษ ์ สญญา
ุ
ั
้
ั
1.10) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ิ

• การตรวจสอบดานการดาเนนงาน (Performance Audit)
้

1.11) การดาเนนงานโครงการ..... ประจาป ี
ิ
งบประมาณ พ.ศ. 2566 1 โครงการ

ิ
1.12) การดาเนนงานโครงการ..... ประจาป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 1 โครงการ
่
ื
้
• การตรวจสอบดานอนๆ
1.13) การบนทกขอมลในระบบงานความรบผดทาง
ั
ู
้
ิ
ึ
ั
ั
้
ี
่
ิ
ละเมดและแพง ของกรมบญชกลาง 2 ครง
ั
1.14) ระบบงานสารสนเทศของสถาบัน 1 ครง
้
ั
งานดานการใหคาปรกษา (Consulting Services)
ึ
้
้

ึ
ี
ิ
การใหบรการ ใหคาแนะนา ใหคาปรกษา และบรการอนๆ ทเกยวของโดยลกษณะงานเพอเพม
่
ื
่
ื
ี
่
ั
้
่

้
้

่
้
ิ
ิ
ั
5 วนทา

ิ
้
ี
่
่
ิ
้
่
ึ
ุ
ั
คณคาใหกบหนวยงาน และปรบปรงการดาเนนงานของหนวยงานใหดขน เชน การเบกจายเงน
ุ
ั
้
่
่

ิ
การ/เรอง
ื
่
ุ
่
ั
ั
้
ี
ื
ี
ั
้
่
้
จดซอจดจาง ระบบควบคมภายใน การบรหารความเสยง และกฎ ระเบยบ หรอขอบงคบตางๆ
ั
ื
ิ
่
ื
่
ั
่
้

(ระยะเวลาในการใหคาปรกษาแตละเรอง ภายใน 5 วนทาการตอ 1 เรอง)
ื
ึ
่

2. งานตรวจสอบเฉพาะกจอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย
้
ั
่
ี
่
ิ
ื
ิ
2.1) ตดตาม/ประเมนผลการควบคมภายใน และ
ุ
ิ
ิ
การรายงานการสอบทานการประเมนผลการ
่
ควบคมภายในของผตรวจสอบภายใน (แบบ 6 หนวยงาน
ุ
ู
้
ปค.6)