Page 49 - demo

-35-

4) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานพื้นฐาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
หน่วย : บาท
แผนการใชจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)
้
กลยุทธ์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ
ุ
ุ
ุ
ุ
เงินอดหนุน เงินสะสม เงินอดหนุน เงินสะสม เงินอดหนุน เงินสะสม เงินอดหนุน เงินสะสม
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการ 59,980,400 3,716,600 66,960,690 3,790,200 29,434,990 2,973,000 36,966,620 3,503,600 207,326,100
เรียนรู้งานโครงการหลวง
1) การวิจัย 11,659,700 - 8,071,190 - 8,405,490 - 8,263,620 - 36,400,000
2) การพัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง 7,665,700 3,716,600 10,536,100 3,790,200 6,695,800 2,973,000 5,622,400 1,320,200 42,320,000
3) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 40,294,500 - 46,509,900 - 13,048,200 - 23,070,100 2,183,400 125,106,100
เป็นแหล่งเรียนรู้
4) การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยน 360,500 - 1,843,500 - 1,285,500 - 10,500 - 3,500,000
ประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา
กับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผล สำเร็จงาน 44,344,600 10,510,800 36,343,300 8,747,700 27,492,000 6,718,000 21,210,600 5,583,500 160,950,500
โครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหาร 38,136,500 4,504,100 38,835,000 1,597,300 38,212,900 1,996,500 27,772,800 11,750,500 162,805,600
องค์กร
- งานบริหารจัดการ 11,544,200 4,054,100 12,242,700 1,597,300 11,620,600 1,996,500 10,830,600 2,096,100 55,982,100
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร 26,592,300 450,000 26,592,300 - 26,592,300 - 16,942,200 9,654,400 106,823,500
รวมงบประมาณ 126,350,300 17,886,500 108,538,990 14,135,200 94,689,890 11,687,500 75,085,020 20,837,600 469,211,000
รวมงบลงทุน 16,111,200 845,000 33,600,000 - 450,000 - 10,865,000 - 61,871,200
รวมทั้งสิ้น 161,193,000 156,274,190 106,827,390 106,787,620 531,082,200
ร้อยละ ร้อยละ 30.35 ร้อยละ 29.43 ร้อยละ 20.12 ร้อยละ 20.11 ร้อยละ 100
หมายเหตุ : 1) งบประมาณ 531,082,200 บาท ประกอบด้วย งบเงินอุดหนุน 465,690,400 บาท และเงินนอกงบประมาณ 65,391,800 บาท
2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ใช้แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเป็นเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส