Page 6 - Draft BUPERI
P. 6
MENGUJI KEBENARAN SPP
1
BESERTA DOKUMEN PENDUKUNG
Sebelum melakukan verifikasi, verifikator memberikan lembar
tanda terima dokumen Perwabku kepada satuan kerja.
Cakupan dalam Pengujian SPP :
HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN
Kelengkapan dokumen pendukung SPP Ketersediaan
Kesesuaian penandatangan SPP dengan dana pada
spesimen tanda tangan PPK kegiatan
Kebenaran pengisian format SPP HAL YANG PERLU
Kesesuaian
Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPERHATIKAN
tagihan dengan
data perjanjian
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker Pembatalan SPM
atau kontrak
Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan hanya dapat
Kesesuaian
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker dilakukan oleh
tagihan dengan
Keabsahan dokumen pendukung PPSPM secara
NOTES
bukti bukti
Memverifikasi perhitungan pajak dan bukti tertulis sepanjang
pengeluaran
apa saja yang
penyetoran (PPN dan PPH) SP2D belum
Referensi Bank
menjadi sering
Memverifikasi Daftar Rincian Pembayaran diterbitkan
yang
kesalahan
Pertanggungjawaban untuk berkas TUP dan UP menunjukkan
nama dan nomor
rekening
supplier
BUPERI BNN - 4
