Page 38 - BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2021
P. 38
SMK RAJA MUDA MUSA 36000 TELUK INTAN 2021 30
PROSEDUR OPERASI STANDARD (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
Perolehan Terus
BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
1 Mendapatkan sebut harga Sebut harga Pegawai Aktiviti
Mengisi Borang Permohonan Nota Minta (critical
2 process) Nota Minta Pegawai Aktiviti
3 Menyemak peruntukan (critical process) Rekod Kewangan KPT
4 Memperakukan permohonan Nota Minta KPT
Kelulusan permohonan jika peruntukan
5 Nota Minta PGB
mencukupi
6 Mengeluarkan pesanan tempatan Pesanan Tempatan KPT
7 Memaklumkan pembekal untuk pembekalan KPT / Pegawai Aktiviti
Menerima dan memeriksa
8 Nota Serahan (DO) Pegawai Aktiviti
bekalan / perkhidmatan
9 Menerima invois Invois KPT
Proses pembayaran (critical process) dalam tempoh
10 Baucar Pembayaran KPT
14 hari
11 Menilai prestasi pembekal Borang Prestasi KPT
12 Merekod stok Pegawai Aktiviti
