Page 279 - Proceeding_รวมปก_Neat

264

งบประมำณที่ได้จึงได้รับในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน กำรค ำนวณต้นทุน/งบประมำณที่ใช้ในโครงกำรจึงต้องมีกำรปรับ

ให้เป็นค่ำปัจจุบันเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ โดยมีต้นทุน/งบประมำณต่ำง ๆ ดังนี้

1. ต้นทุนในปีที่ 0 ได้แก่
1.1 งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในระยะที่ 1 จ ำนวน 608,000 บำท (ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 2 ปี)

1.2 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน 40,000 บำท เพื่อกำรจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงกำร
และอบรมให้ควำมรู้ในกำรจัดกำรเกี่ยวกับสุนัขและกิจกรรมสรุปงำนเมื่อสิ้นสุดโครงกำร

2. ต้นทุนในปีที่ 2 ได้แก่

2.1 งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในระยะที่ 2 จ ำนวน 779,000 บำท
2.2 งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนเอกชน มูลค่ำ 500,000 บำท เพื่อเป็นค่ำอำหำรสุนัข

อำหำรซอง อำหำรกระป๋อง อำหำรเม็ดหรือขนม

3. ค่ำเหมำจ่ำยในกำรท ำหมันและฝังไมโครชิพ 2,000 บำทต่อตัว จ ำนวน 156 ตัว โดยส่วนงำนที่เข้ำร่วม
โครงกำรเป็นผู้รับผิดชอบจ ำนวน 312,000 บำท โดยกระจำยออกเป็น 3 ปี (ปีที่ 0, 1 และ 2)

ปีละ 104,000 บำท

4. ต้นทุนค่ำบ ำรุงรักษำ เนื่องจำกในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต้องมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ดังนั้น
กำรด ำเนินโครงกำรในปีที่ 2 – 5 จะมีค่ำบ ำรุงรักษำซึ่งคิดจำกงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับในระยะ

ที่ 2 จ ำนวน 584,250 บำทต่อปี

เมื่อน ำต้นทุน/งบประมำณทั้งหมดปรับให้เป็นค่ำปัจจุบันจะมีมูลค่ารวม 3,671,551.36 บาท

• การประเมินความคุ้มค่าโครงการฯ

กำรวิเครำะห์ผลประโยชน์ของโครงกำร “กำรจัดกำรปัญหำสุนัขในเขตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

แบบมีส่วนร่วมจำกชุมชนอย่ำงยั่งยืน” ก ำหนดให้ผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรเกิดขึ้นในปี 2560

และคำดกำรณ์ผลประโยชน์ต่อไปในอนำคต รวมระยะเวลำประเมินผลประโยชน์ทั้งหมด 5 ปี

เมื่อรวมมูลค่ำผลประโยชน์ทั้งหมดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักศึกษำและบุคลำกรทั่วไป
ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่จ ำนวน 36,849 คน จะได้มูลค่ำผลประโยชน์ของโครงกำรที่ถูกปรับให้เป็นมูลค่ำ
2
ปัจจุบัน (Present value) ด้วยอัตรำคิดลดร้อยละ 3.5 เท่ำกับ 18.16 ล้ำนบำท และมีต้นทุนของกำรด ำเนิน

โครงกำรที่ถูกปรับให้เป็นมูลค่ำปัจจุบันจ ำนวน 3.67 ล้ำนบำท ดังนั้นมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงกำร

เท่ำกับ 14.49 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำผลตอบแทนทำงสังคม (SROI ratio) เท่ำกับ 4.95 หมำยควำมว่ำ

ในกำรลงทุนในโครงกำรฯ 1 บำท ก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมเมื่อคิดเป็นตัวเงินแล้ว

2 ค ำนวณจำกสัดส่วนร้อยละ 84 ของผู้ตอบแบบสอบถำมควำมเต็มใจจ่ำยที่ระบุว่ำเต็มใจจ่ำย