Page 126 - 112890-hoveret-pnim CC INT

‫דוח ‪ - 103‬ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך‬

‫תקציב נטו‬ ‫תקציב הכנסה‬ ‫תקציב תשלומים‬ ‫פריט‬
‫מיועדת (ברוטו) על‬ ‫(מזומנים) ברוטו‬ ‫התחייבות‬

‫שינוייו‬ ‫(תקנה‬
‫תקציבית)‬

‫‪1,416,763,000.00 -503,458,000.00‬‬ ‫‪1,920,221,000.00‬‬ ‫משרד המשפטים‬ ‫‪08‬‬
‫‪1,890,629,000.00‬‬
‫‪1,392,921,000.00 -497,708,000.00‬‬ ‫‪625,890,000.00‬‬ ‫משרד ראשי‬ ‫‪0851‬‬

‫‪502,881,000.00 -123,009,000.00‬‬ ‫‪14,044,000.00‬‬ ‫מטה המשרד‬ ‫‪085101‬‬
‫‪26,695,000.00‬‬
‫‪14,044,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪60,867,000.00‬‬ ‫שיא כח אדם‬ ‫‪08510101‬‬
‫‪56,356,000.00‬‬
‫‪26,695,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8,080,000.00‬‬ ‫עבודה בלתי צמיתה‬ ‫‪08510102‬‬
‫‪19,731,000.00‬‬
‫‪60,867,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,699,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪08510103‬‬
‫‪10,071,000.00‬‬
‫‪56,356,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,178,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪08510104‬‬

‫‪8,080,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫כוננות‬ ‫‪08510105‬‬
‫‪31,842,000.00‬‬
‫‪19,731,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שכר עידוד‬ ‫‪08510106‬‬
‫‪483,000.00‬‬
‫‪9,699,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,016,000.00‬‬ ‫הוצאות פרישה‬ ‫‪08510107‬‬
‫‪4,097,000.00‬‬
‫‪10,071,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪157,725,000.00‬‬ ‫העסקת סטודנטים‬ ‫‪08510108‬‬

‫‪1,178,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עדכון מערכות שכר עידוד‬ ‫‪08510109‬‬

‫‪0.00 0.00‬‬ ‫‪ 08510110‬השתתפות משרדי הממשלה‬

‫‪31,842,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות במנהל הדיור‬ ‫‪08510111‬‬

‫‪483,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מחקרים מתוקף חוק‬ ‫‪08510112‬‬

‫‪10,016,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪08510113‬‬

‫‪4,097,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות במנהל הרכב‬ ‫‪08510114‬‬

‫‪157,725,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות תפעול‬ ‫‪08510115‬‬

‫‪126‬‬