Page 12 - מועצה אזורית מטה בנימין - תקציב א

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫ישוב תקציב‬ ‫תבר שם תבר‬
‫קרנות‬ ‫תב"ר‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫ביצוע‬
‫‪2018‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬

‫‪-‬‬ ‫‪1,843,000 100%‬‬ ‫‪97% 1% 3%‬‬ ‫‪ 5069‬עטרת ‪ -‬שיפור חזות הישוב עטרת ‪1,900,000‬‬

‫‪317,940‬‬ ‫‪1,377,000 100%‬‬ ‫‪85% 12% 2%‬‬ ‫‪ 5070‬מעלה מכמש ‪ -‬שיפור חזות מכמש ‪1,620,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫הישוב‬

‫‪250,000‬‬ ‫‪1,843,000 100%‬‬ ‫‪97% 0% 3%‬‬ ‫שילה ‪1,900,000‬‬ ‫‪ 5071‬שילה ‪ -‬שידרוג תשתיות‬
‫‪-‬‬ ‫אלמנטריות‬

‫‪175,406‬‬ ‫‪1,512,000 100%‬‬ ‫‪84% 10%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪ 5072‬שיפור חזות שערי ישובים מועצה ‪1,800,000‬‬
‫‪110,000 100%‬‬ ‫‪11% 87%‬‬ ‫‪2%‬‬
‫‪80,000‬‬ ‫‪ 5073‬מבוא חורון ‪ -‬שיפור חזות מבוא ‪1,000,000‬‬
‫מרכז הישוב חורון‬
‫‪8,000‬‬
‫‪1,250,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 5074‬טלמונים ‪ -‬טיילת נוף חורש טלמון ‪1,250,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪4,356,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪53,676‬‬ ‫‪2,212,036‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪62% 38%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ענתות ‪4,356,000‬‬ ‫‪ 5075‬טיילת נחל פרת‬

‫‪11,112‬‬ ‫‪3,567,800‬‬ ‫‪ 5076‬ביצוע שביל אופניים מטלמון גוש‬
‫טלמונים‬ ‫לנריה‬
‫‪-‬‬
‫‪400,000 100%‬‬ ‫‪80% 18% 2%‬‬ ‫מועצה ‪500,000‬‬ ‫‪ 5077‬תוכנית אב אסטרטגית‬
‫‪-‬‬ ‫לחקלאות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪40,000 100%‬‬ ‫‪20% 70% 10%‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 5078‬פיתוח אב לתיירות גוש אדומים גוש‬
‫‪1,250,000‬‬ ‫אדומים‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 85%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 5079‬קורס תיירות ונופש ‪ 2015‬מועצה ‪38,889‬‬
‫‪536,759 100%‬‬ ‫‪35% 65%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,533,596‬‬ ‫‪ 5081‬מבוא חורון‪-‬סביבה בטוחה מבוא‬
‫למוסדות חינוך חורון‬
‫‪-‬‬
‫‪111,112 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫כפר ‪111,112‬‬ ‫‪ 5083‬שביל אופניים מנופי פרת‬
‫‪-‬‬ ‫אדומים‬ ‫לבי׳ס יסודי כפר אדומים‬

‫‪-‬‬ ‫‪7,600,000 100%‬‬ ‫‪80% 20% 0%‬‬ ‫‪ 5084‬נוה צוף‪+‬טלמון‪-‬שיקום עקב נווה צוף ‪9,500,000‬‬
‫שריפות‬
‫‪81,000‬‬
‫‪60,450‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪65% 35%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מועצה ‪93,000‬‬ ‫‪ 5085‬בטיחות בדרכים ‪2017‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪49,682‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מועצה ‪35,000‬‬ ‫‪ 5086‬קורס יזמות ‪2014‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪3,090,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫מועצה ‪189,000‬‬ ‫‪ 5087‬פרחי ספורט בכדורגל‬
‫‪157,142‬‬
‫‪100% 50% 50% 0%‬‬ ‫‪ 5088‬שילה‪-‬גשר תלוי נחל שילה שילה ‪6,180,000‬‬
‫הקדומה‬

‫‪99,348 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫מועצה ‪99,348‬‬ ‫‪ 5089‬סימון כבישים והתקני‬
‫בטיחות‪2016-‬‬

‫‪99,094 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪ 5090‬סימון כבישים והתקני בטיחות מועצה ‪99,094‬‬
‫‪2017‬‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪ 5587‬שילה‪-‬ריענון אמבולנס ממוגן שילה‬
‫ירי‬

‫‪21,750 100%‬‬ ‫‪29% 57% 14%‬‬ ‫‪ 5589‬גנים‪-‬פעילות בנושא איכות מועצה ‪75,000‬‬
‫הסביבה‬

‫‪1,030,580 100%‬‬ ‫‪35% 9% 56%‬‬ ‫כפר ‪2,944,513‬‬ ‫‪ 5590‬כפר האורנים‪-‬תכנון תב׳ע‬
‫האורנים‬ ‫שלב ב׳‬

‫‪464,040 100%‬‬ ‫‪12% 2% 86%‬‬ ‫בית חורון ‪3,867,000‬‬ ‫‪ 5591‬בית חורון‪-‬תכנון ובינוי ‪3‬‬
‫כיתות מעון‬

‫‪- 100% 92% 0% 0% 8%‬‬ ‫טלמון ‪650,180‬‬ ‫‪ 5596‬טלמון‪-‬מעון יום‬

‫‪152,900 100%‬‬ ‫‪11% 52% 37%‬‬ ‫‪ 5601‬מעלה לבונה‪-‬תוספת בניית מעלה ‪1,390,000‬‬
‫לבונה‬ ‫כיתת מעון‬

‫‪- 100% 100% 0% 0% 0%‬‬ ‫‪ 5602‬אלון‪-‬תוספת בניית כיתת מעון אלון ‪965,000‬‬

‫‪793,920 100%‬‬ ‫‪16% 3% 82%‬‬ ‫‪4,962,000‬‬ ‫נילי‬ ‫‪ 5603‬נילי‪-‬בניית מעון‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪81‬‬