Page 7 - מועצה אזורית מטה בנימין - תקציב א

‫תמצית נתוני התב״רים‬

‫לשנת ‪2018‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫תקציב‬ ‫תבר שם תבר ישוב‬
‫קרנות‬ ‫תב"ר‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫ביצוע‬
‫‪2018‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬

‫‪-‬‬ ‫‪1,331,550 100% 27% 27% 6% 40% 4,931,667‬‬ ‫‪ 1774‬חלמיש‪-‬תשתיות ל‪ 24 -‬יח"ד נווה צוף‬
‫‪-‬‬
‫‪409,547 100%‬‬ ‫‪7% 0% 93% 5,850,671‬‬ ‫‪ 1775‬כוכב השחרדרום‪-‬תשתיות ‪ 52‬כוכב‬
‫‪-‬‬ ‫השחר‬ ‫יח"ד‬

‫‪-‬‬ ‫‪770,702‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪31% 11%‬‬ ‫‪58% 2,486,134‬‬ ‫‪ 1776‬דולב‪-‬תשתיות ל‪ 17 -‬יח"ד דולב‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,539,678‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪8% 17%‬‬ ‫‪75%‬‬
‫‪ 1778‬נריה‪-‬תשתיות שכ׳ חדשה‪ 64-‬נריה‬
‫‪-‬‬ ‫‪621,443‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪15% 22%‬‬ ‫‪19,245,972‬‬ ‫יח׳ד‬
‫‪-‬‬ ‫‪63% 4,142,954‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 1779‬כוכב יעקב‪-‬תשתיות ל‪ 32 -‬כוכב‬
‫‪15,000‬‬ ‫יח"ד יעקב‬
‫‪-‬‬
‫‪1,787,760 100%‬‬ ‫‪72% 0% 28% 2,483,000‬‬ ‫‪ 1781‬פסגות‪-‬תשתיות ל‪ 24 -‬יח"ד פסגות‬
‫‪-‬‬ ‫‪50,000 100%‬‬ ‫‪20% 0% 80% 250,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 1786‬טלמון‪-‬גבעת הבריכה‪-‬שצ"פ טלמון‬
‫‪-‬‬ ‫ומתקן משחקים‬
‫‪-‬‬
‫‪360,000‬‬ ‫‪100% 40% 60% 0%‬‬ ‫‪0% 600,000‬‬ ‫‪ 1789‬שילה ‪-‬שצ"פ ומתקן משחקים שילה‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫‪100% 25% 50% 17%‬‬ ‫‪9% 2,132,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪100% 19% 75% 2%‬‬ ‫‪3% 1,444,000‬‬ ‫‪ 1793‬טלמון‪ 26-‬יח"ד גבעת הבריכה טלמון‬
‫‪74% 1% 0%‬‬ ‫‪73% 3,707,397‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪37,074‬‬ ‫‪98% 29%‬‬ ‫‪70% 2,100,000‬‬ ‫מכמש‬ ‫‪ 1794‬מכמש‪-‬תשתיות ‪ 19‬יח"ד‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 1797‬נריה‪-‬מבנה רב תכליתי נריה‬
‫‪-‬‬
‫‪ 1798‬שילה‪-‬הקמת מועדון‪-‬מבנה שילה‬
‫‪-‬‬ ‫רבתכליתי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪40% 60%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0% 750,000‬‬ ‫‪ 1800‬דולב‪-‬תשתיות ‪ 56‬יח"ד דולב‬
‫‪-‬‬ ‫‪583,200‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪88% 4,860,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪83% 1,057,000‬‬ ‫טלמון‬ ‫‪ 1802‬טלמון‪-‬תשתיות ‪ 34‬יח"ד‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0% 300,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1804‬טלמון‪-‬פתוח גבעת הבריכה טלמון‬

‫‪-‬‬ ‫מצפה‬ ‫‪ 1807‬מצפה יריחו‪-‬שצ"פ‬
‫יריחו‬

‫‪95,000 100%‬‬ ‫‪38% 0% 62% 250,000‬‬ ‫‪ 1811‬נילי ‪ -‬שצ"פ נילי‬
‫‪24,000 100%‬‬ ‫‪6% 0% 94% 400,000‬‬
‫‪ 1812‬כוכב יעקב‪-‬מעון יום כוכב‬
‫יעקב‬

‫‪1,697,617 100%‬‬ ‫‪61% 0% 39% 2,764,361‬‬ ‫נחליאל‬ ‫‪ 1813‬נחליאל‪-‬תשתיות ‪ 9‬יח׳ד‬
‫‪- 105%‬‬ ‫‪13% 92% 3,250,000‬‬
‫מעלה‬ ‫‪ 1814‬מעלה לבונה‪-‬מועדון רב‬
‫לבונה‬ ‫תכליתי‬

‫‪1,669,920 100%‬‬ ‫‪42% 26% 31% 3,976,000‬‬ ‫‪ 1815‬טלמון‪-‬תשתיות ‪ 48‬יח׳ד גבעת טלמון‬
‫הבריכה‬

‫‪1,319,360‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪81% 6,944,000‬‬ ‫‪ 1816‬נילי ‪ -‬תשתיות ‪ 60‬יח׳ד נילי‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪70% 2,212,000‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪36% 37%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪22% 6,428,640‬‬ ‫‪ 1817‬דולב‪-‬תשתיות ‪ 20‬יח׳ד דולב‬
‫‪2,378,597‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0% 2,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪ 1819‬שילה‪-‬מבנה תרבות וארועים שילה‬
‫‪2,716,000‬‬ ‫‪20% 25%‬‬
‫‪10,864,000‬‬ ‫‪ 1822‬נילי‪-‬מרכיבי ביטחון נילי‬
‫‪1,179,360‬‬ ‫‪2% 2,184,000‬‬
‫‪ 1824‬נילי‪-‬תשתיות ‪ 97‬יח"ד נילי‬

‫‪100% 40% 54% 4%‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 1826‬כוכב יעקב‪-‬תשתיות ל‪60-‬‬
‫השחר‬ ‫יח"ד רוויה‬
‫‪2,349,360 100% 33% 36% 2% 29% 6,526,000‬‬ ‫תל ציון‬
‫‪ 1827‬תל ציון‪ 116-‬יח"ד‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪76‬‬