Page 5 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫הצעת תקציב ‪ 2018‬באש״ח‬

‫הוצאה מותנית‬ ‫תקציב ‪ 2017‬תחזית‬ ‫הצעת‬ ‫מספר באור‬ ‫פרק‬
‫בהכנסה ‪2018‬‬
‫ביצוע ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪ 2018‬בסיס‬ ‫הפרק‬
‫‪75‬‬
‫‪355‬‬ ‫הכנסות‬
‫‪1,035‬‬
‫‪375‬‬ ‫‪96,042‬‬ ‫‪94,226‬‬ ‫‪87,029‬‬ ‫א | ‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ארנונה‬
‫‪2,315‬‬ ‫‪1,965‬‬ ‫‪2,095‬‬
‫‪50‬‬ ‫אגרות ‪12‬‬
‫‪255‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪256‬‬
‫‪1,550‬‬ ‫‪100,892‬‬ ‫‪88,595‬‬ ‫‪85,779‬‬ ‫השתתפויות פנסיה ‪15‬‬
‫‪3,440‬‬ ‫‪5,650‬‬ ‫‪5,992‬‬
‫‪6,708‬‬ ‫‪5,425‬‬ ‫‪5,541‬‬ ‫ב | ‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מענקים כלליים‬
‫‪-‬‬ ‫‪5,377‬‬ ‫‪2,585‬‬ ‫‪2,585‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,409‬‬ ‫‪1,314‬‬ ‫‪ 21‬ג | ‪15‬‬ ‫תברואה‬
‫‪-‬‬ ‫‪370‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪ 22‬ו | ‪23‬‬ ‫שמירה ובטחון‬
‫‪-‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪234,010‬‬ ‫‪261,831‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪254,367‬‬ ‫‪983‬‬ ‫תכנון ובנין עיר ‪23‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪2,333‬‬
‫‪75‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪34,265‬‬ ‫‪975‬‬ ‫נכסים צבוריים ‪24‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪35,056‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1,550‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪36,359‬‬ ‫‪ 27‬ז | ‪24‬‬ ‫תיירות ופיתוח כלכלי‬
‫‪355‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,615‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪450‬‬ ‫ד | ‪16‬‬ ‫‪31‬‬ ‫חינוך‬
‫‪1,035‬‬ ‫‪4,505‬‬ ‫‪13,906‬‬ ‫‪930‬‬
‫‪375‬‬ ‫‪1,332‬‬ ‫‪7,009‬‬ ‫‪4,021‬‬ ‫תרבות ‪32‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪15,151‬‬ ‫‪12,978‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪6,962‬‬ ‫‪4,446‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בריאות ‪33‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪13,003‬‬ ‫‪513,662‬‬ ‫‪13,906‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪40,634‬‬ ‫‪7,448‬‬ ‫ה | ‪22‬‬ ‫‪34‬‬ ‫רווחה‬
‫‪-‬‬ ‫‪589,802‬‬ ‫‪21,545‬‬ ‫‪18,660‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪4,446‬‬ ‫דת ‪35‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪19,881‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪542,195‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪8,519‬‬ ‫‪8,218‬‬ ‫קליטת עליה ‪36‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,254‬‬ ‫‪20,297‬‬ ‫‪22,185‬‬
‫‪3,440‬‬ ‫‪8,061‬‬ ‫‪12,343‬‬ ‫‪9,719‬‬ ‫מים ‪41‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪21,560‬‬ ‫‪7,758‬‬ ‫‪1,230‬‬
‫‪12,937‬‬ ‫‪8,750‬‬ ‫‪7,946‬‬ ‫תחבורה ‪44‬‬
‫‪6,573‬‬ ‫‪2,735‬‬ ‫‪22,050‬‬
‫‪14,904‬‬ ‫‪38,286‬‬ ‫‪12,228‬‬ ‫מפעל הביוב ‪47‬‬
‫‪3,336‬‬ ‫‪5,008‬‬ ‫‪7,212‬‬
‫‪38,958‬‬ ‫‪8,812‬‬ ‫מפעלים אחרים ‪48‬‬
‫‪4,704‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪2,098‬‬
‫‪271,111‬‬ ‫‪35,702‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות ‪51‬‬
‫‪115‬‬ ‫‪10,278‬‬ ‫‪4,213‬‬
‫‪288,275‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות ‪59‬‬
‫‪10,256‬‬ ‫‪1,307‬‬ ‫‪115‬‬
‫‪47,071‬‬ ‫‪300,640‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬
‫‪1,214‬‬ ‫‪2,856‬‬ ‫‪13,153‬‬
‫‪48,417‬‬ ‫‪1,726‬‬ ‫ח | ‪25‬‬ ‫הוצאות‬
‫‪2,555‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫ט | ‪26‬‬
‫‪1,031‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪49,546‬‬ ‫מינהל כללי ‪61‬‬
‫‪4,200‬‬ ‫‪2,853‬‬ ‫ג | ‪15‬‬ ‫מינהל כספי ‪62‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪4,465‬‬ ‫‪1,633‬‬ ‫ו | ‪23‬‬ ‫הוצאות מימון ‪63‬‬
‫‪3,907‬‬ ‫‪13,155‬‬ ‫פרעון מילוות ‪64‬‬
‫‪3,712‬‬ ‫‪21,498‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ז | ‪24‬‬ ‫תברואה ‪71‬‬
‫‪10,686‬‬ ‫‪513,662‬‬ ‫‪4,021‬‬ ‫ז | ‪24‬‬ ‫שמירה ובטחון ‪72‬‬
‫‪50,513‬‬ ‫‪3,712‬‬ ‫תכנון ובנין עיר ‪73‬‬
‫‪561,769‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,906‬‬ ‫נכסים צבוריים ופיצויים ‪74‬‬
‫‪28,033‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,649‬‬ ‫טקסים וארועים ‪75‬‬
‫(‪)12,533‬‬ ‫‪542,195‬‬ ‫שירותים עירוניים והשתתפות בועדים ‪76‬‬
‫(‪)15,500‬‬ ‫תיירות ופיתוח כלכלי ‪77‬‬
‫‪-‬‬
‫שירותים חקלאיים ‪79‬‬
‫‪15,500‬‬
‫ד | ‪16‬‬ ‫‪81‬‬ ‫חינוך‬

‫תרבות ‪82‬‬

‫בריאות ‪83‬‬

‫ה | ‪22‬‬ ‫‪84‬‬ ‫רווחה‬

‫דת ‪85‬‬

‫קליטת עליה ‪86‬‬

‫איכות הסביבה ‪87‬‬

‫מים ‪91‬‬

‫תחבורה ‪94‬‬

‫מפעל הביוב ‪97‬‬

‫הנחות‪ ,‬פנסיה ומשברים מיוחדים ‪99‬‬

‫סה״כ הוצאות‬

‫עודף ‪( /‬גרעון)‬

‫אי שימוש בעודף משנים קודמות‬

‫סעיף מאזן ‪ -‬שימוש ‪( /‬העברת) עודפי תקציב‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪5‬‬