Page 123 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

Harapan Kita Y/ \

\f)
Rurnah SaktAnak dart Bunda

WO. IKHTISAR EKSEKUTIF

Adapun tujuan penyusunan Laporan Tahunan ml adalah:

Memenuhi dan melaksanakan amanah Surat Edaran Direktur Jenderal Bina
Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/l/1 466/12 tentang Laporan Berkala
Satuan Kerja (Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Evaluasi terhadap perencanaan yang telah tertuang pada Rencana Strategis
Bisnis, Rencana Bisinis dan Anggaran serta Rencana Kinerja Tahunan
Membandingkan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan
sebagal bahan perencanaan tahun selanjutnya.

Sasaran strategis RSAB Harapan Kita ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi tersebut di atas yang dijabarkan 13 Sasaran strategis. Sasaran strategis
tersebut memiliki indikator sasaran yang seluruhnya ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) I Key Performance In n raK jytTahun

1 CONTROLHU 'Jul'UM ,2015.

Pada pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita Tahun 2015 secara ringkas
diperoleh capaian dari 34 indikator pada 13 (tiga belas) sasaran strategis RSAB
Harapan Kita, 28 indikator atau 82,35% telah mencapai target kinerja tahun 2015
yaitu sebesar 100%, dan 6 indikator atau 17,65% belum mencapai target kinerja
tahun 2015. Sedangkan untuk kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
terdapat2o standar (18,51%)dari 108 standarSPM yang belum sesuai.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015, Pendapatan yang
bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebesar 100,14%
(Rp. 206. 291. 397. 984) dari rencana Pendapatan PNBP yang ditetapkan
(Rp. 206.000.000.000). Anggaran RSAB Harapan Kita direncanakan pada awal
tahun 2015 sebesar Rp. 300.792.080.000,- dan setelah dilakukan revisi menjadi
sebesar Rp. 370.325.998.000,-. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2015
sebesar Rp. 316.239.177.309,- atau dengan tingkat capaian serapan 85,39%.

LAPORAN TAHUNAN 2015

vi