Page 25 - KPI บก.ทท. VDO

คู มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส วนราชการใน บก.ทท. ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563

ี้
ตัวอย างการเขียนรายงานสําหรับตัวชวัดผลสําเร็จ/ไม สําเร็จ(Pass/Fail)
 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 รอบ 12 เดือน

ี้
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชวัดที่ ... ระดับความสําเร็จของการจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
ํ
ผู)กํากับดูแลตัวชวัด : นาย...................... ผู)จัดเก็บข)อมูล :นาย......................
ี้
โทรศัพท& : 0 2XXX XXXX โทรศัพท& : 0 2XXX XXXX

คําอธิบาย :

+
ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ว าดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6) ได+แล+วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 และ
+
10 ตุลาคม 2562

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :

สํานักงาน.................ดําเนินการจัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดน ว าด+วย
ิ
+
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6) สําหรับป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560 – 30 กันยายน 2561) ได+แล+วเสร็จตามแบบฟอร3มการรายงาน ซึ่งประกอบไปด+วยแบบรายงาน ไดแก
+
ตัวอย าง
แบบติด- ตาม ปย.3 รายงานผลการประเมินองค3ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ปย.2-1 สรุป
ผลการประเมิน องค3ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ปย.2 แบบประเมินการควบคุมภายใน ปม.
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.3 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน+าสํานักงาน

..................ปย.1

เกณฑ&การให)คะแนน :

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ไม สําเร็จ - - - สําเร็จ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข)อมูลพื้นฐาน น้ําหนัก ผลการ ค าคะแนน ค าคะแนน

ประกอบตัวชวัด (ร)อยละ) ดําเนินงาน ที่ได) ถ วงน้ําหนัก
ี้
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการควบคุม 6 สําเร็จ 5.0000 0.3000
ภายในตามระเบียบ คตง.

- 19 -