Page 26 - KPI บก.ทท. VDO

คู มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส วนราชการใน บก.ทท. ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563

 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได)ดําเนินการ
1. นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส วนงานย อย (แบบ ปย.3) ในแต ละกิจกรรมในความ

รับผิดชอบที่กําหนดไว+ มาแก+ไขปรับปรุงให+แล+วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (เอกสารอ+างอิง 1)
2. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับห+าองค3ประกอบของการควบคุมภายในอย างเพียงพอที่แสดงถึงประสิทธิผล

ุ
ิ
ของการควบคมภายใน และสรุปผลการประเมินห+าองค3ประกอบของควบคุมภายใน (เอกสารอ+างอง 2-3)
3
ึ

3. จัดทําการบันทกเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมของแตละกิจกรรมเป?นลายลักษณอกษร
ั
(เอกสารอ+างอิง 4)
4. รวบรวมข+อมูลที่จําเป?นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และจัดทําแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของสํานักงาน.................. ในงวดป ต อไป (เอกสารอ+างอิง 5)
ุ
5. หัวหน+าสํานักงาน ........ทําการรับรองการควบคมภายในของหน วย (เอกสารอ+างอิง 6)

ป[จจัยสนับสนุนต อการดําเนินงาน :
(ขอให+ระบุปOจจัยทมีส วนสนับสนุนต อการดําเนินงานในรอบป งบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)
ี่

อุปสรรคต อการดําเนินงาน :

ี่
(ขอให+ระบุปOจจัยทเป?นอุปสรรคต อการดําเนินงานในรอบป งบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในป:ต อไป :
)
(ขอให+ระบุข+อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในรอบป งบประมาณต อไป สําหรับตัวชี้วัดนี้)

หลักฐานอ)างอง : (เป?นเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน ..... แผ น)
ิ
1. แบบติดตาม ปย.3
2. รายงานผลการประเมินองค3ประกอบของควบคุมภายในของมาตรฐานการควบคุมภายใน ปย.2-1

ุ
3. สรุปผลการประเมินองค3ประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน ปย.2
4. แบบประเมินการควบคุมภายใน ปม.
5. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.3

6. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน+าสํานักงาน..................ปย.1

(ขอให+ระบุให+ชัดเจนว าเอกสารอ+างองที่จัดส งมาให+แต ละรายการนั้น มีความเกี่ยวข+องหรือสอดคล+อง
ิ
กับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอย างไร)

- 20 -