Page 110 - KPI บก.ทท. 2563

คู มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส วนราชการใน บก.ทท. ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการประเมินผล :

ระดับคะแนน เกณฑ)การให
คะแนน แนวทางการประเมินผล
1 ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินผลจากข
อมูล เอกสาร หลักฐานต"างๆ

 ส วนราชการใน บก. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดตั้ง/ทบทวนคณะทํางานการ

ทท. มการจัดตง/ ควบคุมภายใน และผู1ตรวจสอบผลการประเมินระบบควบคุม
ั้
ี
ํ
ทบทวน คณะทางาน ภายในของหน วยงาน โดยบุคคลทั้งสองคณะต1องไม เป=นบุคคล
ุ
การควบคมภายใน เดียวกัน และได1รับการอนุมัติจาก หน.ส วนราชการ
และผู1ตรวจสอบผล
ิ
การประเมนระบบ
ุ
ควบคมภายในของ
หน วยงาน โดยบุคคล

ทั้งสองคณะต1องไมเป=น

บุคคลเดียวกัน
2 ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานต"างๆ

 จัดทาผังกระบวนงาน เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการทบทวนระบบการควบคุม
ํ
หลักของส วนราชการ ภายใน ดังนี้
ุ
ื่
เพอหาจุดควบคม 1. ผังกระบวนงานหลักของส วนราชการ
2. การว
(Control Point) ิเคราะหFเพื่อหาจุดควบคุม (Control Point)
มาวิเคราะหFความเสี่ยง 3. การวิเคราะหFความเสี่ยงของกระบวนงานหลัก

ั
ิ
4. หัวหน1าส วนราชการอนุมต เอกสารในขอ 1 – 3 และ
1
แจกจ ายให1 นขต. ของส วนราชการใน บก.ทท. ภายใน
30 เม.ย.63

- 104 -