Page 111 - KPI บก.ทท. 2563

คู มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส วนราชการใน บก.ทท. ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563

ระดับคะแนน เกณฑ)การให
คะแนน แนวทางการประเมินผล

3 ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินผลจากข
อมูล เอกสาร หลักฐานต"างๆ
 ดาเนินการทบทวน เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการทบทวนมาระบุความเสี่ยงของ
ํ
ความเสี่ยงของ กระบวนการทํางาน ดังนี้

ป งบประมาณกอน 1. การวิเคราะหFความเสี่ยงของกระบวนการทํางาน ซึ่ง

หน1าให1มความ ครอบคลุมความเสี่ยงในการทุจริต
ี
ครอบคลุม และ 2. เอกสารการวิเคราะหFความเสี่ยงที่ได1รับการอนุมัติจาก

วิเคราะหFความ หน.ส วนราชการ
เ สี่ ย ง ข อ ง

ึ่
กระบวนการ ซง
ครอบคลุมความ

เสี่ยงในการทุจริต

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากข
อมูล เอกสาร หลักฐานต"างๆ
 ดาเนินการทบทวน เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการติดตามประเมินผลระบบการ
ํ
ุ
ระบบการควบคม ควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ดังนี้
ภายในโดยนําผล 1. เอกสารที่เสนอให1 นขต. ของส วนราชการใน บก.ทท.
การทบทวนมา ทบทวนระบบการควบคุมภายใน

จัดทาการควบคม 2. การจัดทําการควบคุมภายในที่ได1รับการอนุมัติจาก
ํ
ุ
ภ า ย ใ น แ ล ะ หน.ส วนราชการ ภายใน 30 เม.ย.63
ํ
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห1
ถกตองตามแนว
1
ู
ทางการจัดวาง
ระบบการควบคม
ุ
ภายในและการ
ประเมนผลของ
ิ
กค. โดยจัดทา
ํ
รายงานระดบหน วย
ั
ตามแบบฟอรFม

ปค.4 และ ปค.5

- 105 -