Page 136 - demo

109

ั
ิ
ิ

ี
แผนการปฏบตการประจาป 2565
ู
ี
ั
์
สถาบนวจยและพฒนาพนทสง (องคการมหาชน)
่
ิ
ั
้
ั
ื
ุ
ิ
ั
่
ี
้
กลยทธสนบสนนการวจยและการเรยนรงานโครงการหลวง การพฒนาอทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรยนร ู ้
ั
ู
ุ
ี
์
ั
์
ุ
็

ิ
้
เปาหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเนนงาน หนวยงาน
่
ิ
โครงการ/งาน/กจกรรม
ั
ิ
่
หนวยนบ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รบผดชอบ
ั
ิ
ี
่
ุ
ั
ิ
้
้
ื
้
4.1.5 ปรบปรงพนทบรเวณทำงเขำและสวนหนำอทยำน 1งำน 2,425,000
่
ุ
ี
ั
์
หลวงรำชพฤกษ เพอสงเสรมสขภำพและควำมปลอดภย 2,425,000
ิ
่
ุ
่
ื
้
้
ู
ของผมำใชบรกำร
ิ
ี
ั
ื
้
ั
ู
ุ
4.1.6 ปรบปรงอำคำรเรยนรและจดแสดงพชทะเลทรำย 1งำน 2,325,000 2,325,000
่
้
ู
้
4.1.7 กอสรำงปำยแหลงเรยนรกำรอนรกษพนธกรรมพช 1งำน 485,600 485,600
ุ
ี
ุ
้
ั
ื
ั
่
์
่
และกำรอนรกษดน นำ ปำ
ั
ิ
์

้
ุ
ั
ิ
4.2 งานพฒนาธรกจและจดหารายได ้ 2,638,920
ุ
ั
ื
ั
4.2.1 งำนพฒนำสนคำและกำรบรกำร 12เดอน 188,400 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700
้
ิ
ิ
ื
ิ
้
4.2.2 กำรขำยและกำรใหบรกำร 12เดอน 2,450,520 204,210 204,210 204,210 204,210 204,210 204,210 204,210 204,210 204,210 204,210 204,210 204,210
ุ
ิ
ุ
ั
ี
้
4.3 พฒนาและปรบปรงการใหบรการใหมคณภาพและ 16,337,500
้
ั
มาตรฐาน
ั
้
ุ
ิ
ื
ุ
้
ั
4.3.1 กำรคมครองและประกนอบตเหตผรบบรกำร 12เดอน 250,000 250,000
ิ
ั
ุ
ู
ื
ั
ิ
ั
4.3.2 งำนบรกำรรกษำควำมปลอดภย 12เดอน 5,016,000 5,016,000
ั
ิ
4.3.3 งำนบรกำรรกษำควำมสะอำด 12เดอน 4,500,000 375,000 375,000 3,750,000
ื
4.3.4 งำนพฒนำและปรบปรงกำรใหบรกำรใหมคณภำพและมำตรฐำน 12เดือน 170,000 130,000 20,000 20,000
้
ุ
ี
้
ุ
ั
ิ
ั
ุ
ิ
้
้
ั
4.3.5 กำรบรหำรจดกำรดำนสขำภบำลสงแวดลอม 580,000
ิ
ิ
่
ื
็
่
4.3.5.1 คำธรรมเนยมจดเกบขยะมลฝอย 12เดอน 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
ี
ู
ั
้
ิ
ุ
4.3.5.2 งำนสขำภบำลสงแวดลอม 3งำน 532,000 37,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
ิ
่
ิ
ื
ิ
4.3.6 งำนพฒนำมำตรฐำนและยกระดบกำรใหบรกำร 12เดอน 2,183,400 100,000 1,200,000 883,400 เงนนอกงบประมำณ
ั
้
ั
3,331,200
ั
้
4.3.7 งำนบรหำรจดกำรงำนบรกำรรถไฟฟำโดยสำรชมสวน
ิ
ิ
4.3.7.1 คำจำงเหมำบรกำรเจำหนำท ี ่ 1อตรำ 185,400 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450
้
้
้
ั
่
ิ
ั
้
4.3.7.2 คำจำงเหมำบรกำรพนกงำนขบรถไฟฟำ 6อตรำ 1,039,200 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600
้
่
ั
ิ
ั
์

4.3.7.3 วสด อปกรณ และคำดำเนนกำรอนๆ 12เดอน 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
่
ิ
ุ
ื
่
ุ
ั
ื
ุ
่
ื
่
่

่
ุ
ั
4.3.7.4 คำใชจำยกำรซอมบำรงระบบขบเคลอน 1 งำน 1,956,600 รำยจำยลงทน
้
่
้
รถไฟฟำโดยสำรชมสวน 1,956,600
ุ
4.3.8 ครภณฑ ์ 306,900
ั
ื
่
ื
4.3.8.1 เครองฟอกอำกำศ 31เครอง 306,900 306,900
่