Page 137 - demo

110

ี
ิ
แผนการปฏบตการประจาป 2565
ิ
ั
ี
ื
่
์
ู
้
ั
สถาบนวจยและพฒนาพนทสง (องคการมหาชน)
ิ
ั
ั
ู
้
ุ
ี
ั
ุ
่
กลยทธสนบสนนการวจยและการเรยนรงานโครงการหลวง การพฒนาอทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรยนร ้ ู
์
็
ิ
ี
์
ุ
ั
ั
ิ

เปาหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเนนงาน หนวยงาน
้
่
โครงการ/งาน/กจกรรม
ิ
ิ
ั
หนวยนบ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รบผดชอบ
่
ั
ิ
ี
ื
4.4 งานดแลบารงรกษาอาคารสถานทและระบบ 12 เดอน 1,700,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 100,000 20,000 200,000 180,000 200,000 100,000
ี
ู
ั
่
ุ

สาธารณปโภค
ู
ิ
่
ิ
ิ
ั
ิ
ิ
ั
ิ
4.5 การเพมประสทธภาพการบรหารจดการในการปฏบตงานตามภารกจ 1,881,000
ิ
ุ
ื
ุ
4.5.1 คณะอนกรรมกำรอทยำนหลวงรำชพฤกษ ์ 12เดอน 1,129,000
่
ุ
ุ
4.5.1.1 คำเบยประชมคณะอนกรรมกำร 609,000 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750
้
ี
ั
้
ั
ุ
่
4.5.1.2 คำใชจำยสำหรบ กำรจดประชม/ทพก/ 520,000 7,000 10,000 10,000 45,000 45,000 60,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,500 57,500
ั
่
ี
่

ยำนพำหนะ
ื
12เดอน 752,000
ิ
4.5.2 กำรตดตำม ประสำนงำน และกำรประชม ตำมภำรกจ
ุ
ิ
ื
4.5.2.1 กำรประชม/อบรม/ศกษำดงำน/อนๆ 240,000 16,250 16,250 16,250 16,250 16,250 31,250 16,250 16,250 31,250 16,250 16,250 31,250
่
ู
ุ
ึ
ิ
ิ
4.5.2.2 กำรตดตำม ประสำนงำน และเดนทำง 512,000 56,650 56,650 50,400 50,650 50,650 58,400 35,900 26,400 47,900 26,100 26,100 26,200
ิ
ิ
ปฏบตงำนตำมภำรกจ
ั
ิ
ิ
้
4.6 งานตามภารกจดานการบรหารจดการอทยานหลวงราช 17,554,580
ั
ุ
ิ
พฤกษ ์
่
ิ
4.6.1 คำจำงเหมำบรกำร 14,235,080
้
ั
4.6.1.1 คำจำงเหมำบรกำรบคคล 75อตรำ 13,595,760 1,132,980 1,132,980 1,132,980 1,132,980 1,132,980 1,132,980 1,132,980 1,132,980 1,132,980 1,132,980 1,132,980 1,132,980
่
้
ุ
ิ
ื
่
้
ิ
4.6.1.2 คำจำงเหมำบรกำรอนๆ 12เดอน 639,320 30,000 30,000 41,580 35,000 35,000 100,000 30,000 30,000 30,800 45,000 76,460 155,480
่
ื
ื
ิ
่
้
4.6.2 คำเชำ/บรกำร ถำยเอกสำร และเขำเลม 12เดอน 153,000 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750
่
่
่
ื
่
4.6.3 คำลวงเวลำ 12เดอน 950,000 35,000 235,000 150,000 100,000 10,000 50,000 60,000 55,000 70,000 70,000 80,000 35,000
่

่
ื
ั
4.6.4 คำซอมแซมและบำรงรกษำ 12เดอน 400,000
่
ุ
4.6.4.1 ยำนพำหนะ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ุ
ั
ุ
ั
์
4.6.4.2 วสด อปกรณ และครภณฑ ์ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ุ
4.6.5 คำใชสอยอนๆ 12เดอน 36,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 20,000 7,000 5,000
้
ื
ื
่
่
4.6.6 คำวสด ุ 12เดอน 1,780,000 80,000 110,000 755,000 130,000 50,000 50,000 355,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
่
ื
ั
รวมงบประมาณ 125,106,100 4,070,720 11,904,920 33,893,850 4,720,720 4,586,720 27,627,470 4,218,970 4,267,470 4,561,770 5,134,670 10,545,630 9,573,190