Page 52 - Sağlık Bakanlığı
P. 52
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1. MALI BILGILER
3.1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
GENEL BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Tablo 6 TKHK 2015 Yılı Gerçekleşme Tablosu (Ekonomik 1.Düzey)
2015
KOD ÖDENEK TÜRÜ HARCAMA/TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ TOPLAM ARALIK Yüzde Oran
ÖDENEK HARCAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ 7.385.201.000 7.764.783.104 7.765.032.762 100,00%
1.704.609.000 1.769.607.896 1.769.634.512
SOSYAL GÜVENLİK 100,00%
02 KURUMLARINA DEVLET
98,54%
PRİMİ GİDERLERİ 80,73%
99,59%
03 MAL VE HİZMET 259.489.000 321.957.729 317.261.959 99,88%
ALIM GİDERLERİ
05 CARİ TRANSFERLER 28.970.000 28.970.000 23.386.469
495.000.000 543.377.191 541.156.594
06 SERMAYE GİDERLERİ 9.873.269.000 10.428.695.921 10.416.472.296
KURUM TOPLAMI
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Tablo 7 Kurumumuz 2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Yatırım Projelerinin Ödenek Ve Harcama Dağılımı
PROJE NO PROJE ADI YER BAŞ- BAŞLAMA PROJE BAŞLANGIÇ TOPLAM TOPLAM
2012I000660 BİT. BİTİŞ YILI TUTARI ÖDENEĞİ ÖDENEK HARCAMA
2012I000650 Deneysel ve Cerrahi Beceriler Geliştir- 2012-2015
2012I000670 me Merkezi İstanbul 11.800.000 5.800.000 3.000.000 2.997.862
2012I000670 Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırıl- 2012-2016
2012I000670 masına Destek Projesi (Dünya Bankası) Muhtelif 2012-2016 9.222.000 900.000 777.280 777.280
2012I000670 Muhtelif İnşaatler 2012-2016
2015I000540 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Muhtelif 2012-2016 43.356.000 15.000.000 5.440.256 5.440.205
Anadolu Yakası(Kadıköy) Ağızve Diş Bursa-İnegöl 6.437.000 4.000.000 1.370.860 1.370.812
2008K120940 Hastalıkları Hastanesi İstanbul-Ka- 2012-2016
dıköy 2015-2015 14.369.000 5.000.000 947.493 947.492
Devlet Hastanesi İstanbul-Ça- 2015-2015
talca 2008-2015 22.550.000 6.000.000 3.121.903 3.121.901
Muhtelif İşler Muhtelif
Döner Sermaye Muhtelif 46.930.000 469.300.000 531.459.655 531.071.287
Pankreas Adacık Hücre İzolasyon 891.000.000 891.000.000 1.091.109 1.091.109
Merkezi Ankara
29.618.000 4.000.000 2.700.000 869.959
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
52 İdare Faaliyet Raporu
