Page 187 - Memoria 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO: NOVIEMBRE 2020 - OCTUBRE 2021
NOVIEMBRE ASIGNACIÓN
EJECUCIÓN
DETALLE 2020 A PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA % PAGOS
OCTUBRE 2021 OCTUBRE 2021
TOTAL 9,380,524.00 8,401,217.00 8,648,652.00 92 8,425,736.00

Funcionamiento 9,060,103.00 8,080,796.00 8,439,794.00 93 8,273,377.00

Servicios Personales 7,120,498.00 6,137,561.00 6,532,278.00 92 6,494,666.00
Servicios No Personales 1,566,436.00 1,572,728.00 1,550,967.00 99 1,507,233.00
Materiales y Suministros 354,650.00 348,372.00 343,618.00 97 254,894.00
Maquinaria y Equipo 1,995.00 1,995.00 1,581.00 0 434.00
Transferencia Corrientes 12,774.00 16,390.00 11,350.00 89 16,150.00
Otras Asignaciones Globales 3,750.00 3,750.00 0.00 0 0.00
Inversión 320,421.00 320,421.00 208,858.00 65 152,359.00
Fuente: Departamento de Presupuesto.

Las inversiones por motivo de pandemia se han visto afectadas, sufriendo recortes en casi un 60% del
presupuesto ley. Hemos logrado ejecutar un 55% del presupuesto asignado en importantes proyectos para
la modernización de la institución.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES LEY Y NIVEL DE EJECUCIÓN
AÑOS: 2012 - 2021
%
AÑOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN
LEY
ASIGNADO
EJECUTADO
MODIFICADO
2012 21,000.00 21,000.00 21,000.00 19,815.00 94
2013 0.00 6,780.00 6,780.00 6,778.00 100
2014 14,300.00 14,300.00 14,300.00 12,057.00 84
2015 1,500,000.00 1,479,375.00 1,479,375.00 683,268.00 46
2016 250,000.00 250,000.00 250,000.00 235,905.00 94
2017 422,400.00 422,400.00 422,400.00 398,930.00 94

2018 429,250.00 429,250.00 429,250.00 350,716.00 81
2019 745,500.00 745,500.00 745,500.00 388,676.00 52
2020 421,744.00 241,764.00 241,764.00 195,914.00 81
2021 457,744.00 320,421.00 320,421.00 246,701.00 77
Fuente: Departamento de Presupuesto.

La ejecución presupuestaria mantiene los parámetros que nos estableció el Ministerio de Economía y
Finanzas a través de la Ley No. 176 del 13 de noviembre de 2020, "Por la cual se dicta el Presupuesto
General del Estado para la Vigencia fiscal 2021".

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