Page 191 - Memoria 2016

Memoria Acodeco 2016

2. Departamento de Presupuesto

La ejecución presupuestaria del período comprendido de noviembre 2015 a octubre 2016, representa un
81% de lo asignado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
NACIONAL
PERÍODO: NOVIEMBRE 2015 - OCTUBRE 2016
ASIGNACIÓN
NOVIEMBRE 2015 - EJECUCIÓN
DETALLE PRESUPUESTARIA % PAGOS
OCTUBRE 2016 PRESUPUESTARIA
OCTUBRE 2016
TOTAL 12,540,946.00 9,760,942.00 10,137,565.00 81 9,673,597.00

Funcionamiento 10,811,671.00 9,510,942.00 9,460,743.00 88 9,129,453.00

Servicios Personales 7,060,840.00 5,948,971.00 6,489,480.00 92 6,499,632.00
Servicios No Personales 2,473,276.00 2,355,690.00 2,225,006.00 90 1,744,276.00
Materiales y Suministros 588,483.00 534,078.00 435,978.00 74 377,289.00
Maquinaria y Equipo 210,449.00 201,480.00 107,823.00 51 290,188.00
Transferencia Corrientes 457,623.00 449,723.00 191,956.00 42 207,568.00
176 Otras Asignaciones Globales 21,000.00 21,000.00 10,500.00 50 10,500.00

Inversión 1,729,275.00 250,000.00 676,822.00 39 544,144.00
Fuente: ACODECO

A la fecha se reformularon los proyectos de inversión, para realizar la realizar la ejecución:

PRESUPUESTO DE INVERSIONES LEY Y NIVEL DE EJECUCIÓN
NACIONAL
AÑOS: 2011 - 2016
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AÑOS % EJECUCIÓN
LEY MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
2011 95,500.00 95,500.00 95,500.00 95,478.00 100
2012 21,000.00 21,000.00 21,000.00 19,815.00 94
2013 0.00 6,780.00 6,780.00 6,778.00 100

2014 14,300.00 14,300.00 14,300.00 12,057.00 84
2015 1,500,000.00 1,479,375.00 1,479,375.00 683,268.00 46
2016 250,000.00 250,000.00 250,000.00 181,477.00 73
Fuente: ACODECO