Page 36 - Taklimat Perlaksanaan SPKP UKM

Tindakan Bagi Menentukan Risiko dan Peluang

Keperluan Standard 6.1

Kaedah Pelaksanaan

• Daftar Risiko SPKP (UKM-SPKP-PQ01-SE03)
• Risiko disediakan berasaskan polisi pengurusan Risiko UKM

• Daftar mengikut proses utama dan Isu Dalaman serta Luaran PTj
• Risiko yang mempunyai Nilai 6 -25 sahaja memerlukan kawalan tambahan

TAJUK
• Rekod tindakan dan Kawalan di bawah PTj
• Pemantauan dilaksanakan oleh Pegawai Risiko dan KJK PTj
• Tindakan dilaksanakan oleh Pemilik Proses

• Audit dalaman akan dijalankan ke atas pelan/daftar risiko PTJ
• Keberkesanan tindakan akan dilaporkan dalam Pra MSP dan MSP SPKP

Penyelarasan

• Di bawah Jawatankuasa Pengurusan Risiko SPKP – Puan Suzana Abu Bakar
• Ahli JK Terdiri daripada Pegawai Risiko dalam PTj

• Rujuk Governans Pengurusan Risiko SPKP

Dokumen Bermaklumat

• GP Polisi Pengurusan Risiko Edisi Ke-2 dan PKU 13 – Prosedur Pengurusan Risiko SPKP UKM
• Daftar Risiko SPKP
• Rekod Tindakan

• Laporan ke MSP

www.ukm.my/pjk