Page 4 - E-book Panduan Kelengkapan Dokumen SPJ Bendahara
P. 4
ALUR PENERIMAAN DOKUMEN
DAN PROSES
PENCAIRAN DANA
2 1
Tidak
Dikembalikan
kepada
Subject Matter
Pemeriksaan kelengkapan Subject Matter menyerahkan
dokumen oleh petugas: dokumen SPJ dan
a. Dikembalikan jika tidak pendukungnya
Ya lengkap
b. Diterima jika lengkap
3 4
3
Penyampaian, Tidak
Pembuatan rekap, penyampaian Pemeriksaan, dan
dokumen DRPP, SPBy dan SPP
(Paraf SPP oleh Koordinator Penandatanganan rekap, Dikembalikan
BPP) DRPP, SBPy dan SPP
oleh PPK kepada BPP
6 Ya 5
Penerbitan dan Penyampaian SPP ke
Penandatanganan SPM Verifikasi/PPSPM:
a. Penerbitan SPM
b. Perbaikan/revisi
7 8
Penyampaian SPM ke Penerbitan SP2D
KPPN -->Pencairan Dana
