Page 150 - SAR 2563 _ MS NSTRU

ข้อ ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

พันธกิจพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในส่วนพันธกิจพัฒนาบุคลากร จากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564
2563 2564 ร้อยละ
หลักสูตร
(บาท) (บาท) เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บธ.บ.การจัดการ 202,000 198,869 (1.55)
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 200,000 131,024 (34.49)

บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 98,800 97,639 (1.18)
นิเทศศาสตร์ 67,200 86,048 28.05
เศรษฐศาสตร์ 46,000 47,228 2.67
บัญชี 189,500 119,638 (36.87)
บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 50,000 51,023 2.05

บธ.บ.การตลาด 87,500 64,433 (26.36)
บธ.บ.ธุรกิจค้าปลีก 45,000 71,023 57.83
ส านักงานคณบดี 153,000 60,000 (60.78)

รวม 1,139,000 926,925 (18.62)

ค่าใช้จ่ายเพอพฒนาบุคลากร ค านวณจากค่าใช้จ่ายภายในคณะที่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงภายใต้
ั
ื่
ื่
ยุทธศาสตร์ของคณะ ซึ่งบริหารเป็นภาพรวมเพอใช้พฒนาตนเอง ในปีงบประมาณ 2564 มีการสนับสนุน
ั
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคนละ 6,000 บาท
ั
จากภาพรวมค่าใช้จ่ายในการพฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการ
จัดการ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,139,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 926,925 บาท

งบประมาณลดลง จ านวน 212,075 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.62 เนื่องจากปีงบประมาณ 2564
ั
งบประมาณพันธกิจพฒนาบุคลากรลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(Covid19) ท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนพนธกิจพฒนาบุคลากร เช่น การไป
ั
ั
ราชการเพอการประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานตามความก้าวหน้า
ื่
บุคลากรสายสนับสนุน และกิจกรรมเครือข่ายเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วจก.5+2 ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ได้ คณะจึงได้ปรับลดงบประมาณและมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในลักษณะจัดแบบ
รวมกลุ่ม เพอการประหยัดงบประมาณ และส่งเสริมให้มีการอบรมประชุมออนไลน์ ท าให้ประหยัด
ื่
ั
ค่าใช้จ่ายในส่วนการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พก และค่าพาหนะ เนื่องจากเบิกค่าใช้จ่าย
ได้เฉพาะในส่วนค่าลงทะเบียนอบรมออนไลน์ในแต่ละครั้งเท่านั้น

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 137 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ปีการศึกษา 2563