Page 39 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫פער‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪-250‬‬
‫‪486‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18128750‬מש‪ .‬לפיתוח נגב וגליל ‪ -‬סבסוד קייטנות בגנים ‪250‬‬
‫‪-1,255‬‬ ‫‪2,644‬‬
‫‪1,737‬‬ ‫‪8,368‬‬ ‫‪2,158‬‬ ‫‪ 18128760‬קייטנות בתי׳ס‬
‫‪-1,202‬‬ ‫‪1,737‬‬
‫‪-301‬‬ ‫‪9,491‬‬ ‫‪9,623‬‬ ‫‪ 18132114‬שכר סייעות כיתתיות‬
‫‪-1,781‬‬
‫‪-608‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪ 18133110‬שכר סייעות סמלים חיצוניים מותנה ‪-‬‬
‫‪-293‬‬ ‫‪4,442‬‬
‫‪-129‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪ 18132430‬תקציב שוטף ניהול עצמי בתי׳ס (הקצבות) ‪10,693‬‬
‫‪-162‬‬
‫‪2,303‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪1,001‬‬ ‫‪ 18132720‬תקציב צמיחה בתי׳ס (הקצבות)‬
‫‪-1,129‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1,150‬‬ ‫‪6,223‬‬ ‫‪ 18132760‬השתת׳ בשכר עובדי אחזקה‬
‫‪725‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪-329‬‬ ‫‪2,640‬‬ ‫‪1,708‬‬ ‫‪ 18132762‬סייעות בתי׳ס‬
‫‪-113‬‬
‫‪510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18132780‬פרוייקט עידוד קריאה בבתי״ס ‪555‬‬
‫‪150‬‬ ‫‪1,250‬‬
‫‪239‬‬ ‫‪3,069‬‬ ‫‪ 18131780‬פרויקט השאלת ספרים ‪129‬‬
‫‪323‬‬
‫‪-126‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18132930‬רכישת ציוד יסודי בתי׳ס‪ .‬מימוש תכנית אב‪192 .‬‬
‫‪-968‬‬ ‫‪126‬‬
‫‪-1,482‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪ 18136750‬תכנית ניצנים – צהרון בחינוך יסודי ‪337‬‬
‫‪163‬‬ ‫‪150‬‬
‫‪-147‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1,129‬‬ ‫‪ 18140810‬סל חטי׳ב ‪/‬אולפנת עפרה>מקביל להכנסה‬
‫‪-286‬‬ ‫‪480‬‬
‫‪290‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪ 18154760‬אגרות לתלמידים במוסדות תיכוניים ‪100‬‬
‫‪-108‬‬ ‫‪2,150‬‬
‫‪-506‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 18154815‬אולפנת דולב ‪ -‬העברות ‪/‬מקביל להכנסה מ‪.‬החינוך ‪2,344‬‬
‫‪298‬‬ ‫‪400‬‬
‫‪1,116‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ 18154816‬דולב‪ ,‬עפרה ושונות‪-‬העברה משרד החינוך ‪329‬‬
‫‪-160‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪1,724‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪ 18154930‬יזמות על ‪ -‬יסודי ‪239‬‬
‫‪2,028‬‬
‫‪-500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 18164810‬השתת׳ במוסדות להשכלה גבוהה ‪760‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ 18112750‬מינהל חינוך (גמיש ראש אגף) ‪-‬‬
‫‪300‬‬
‫‪5,042‬‬ ‫‪ 18170410‬שכ׳ד כיתות לימוד ‪77‬‬

‫‪440‬‬ ‫‪ 18170420‬שיפוצי קיץ‪/‬מקביל להכנסה ‪156‬‬
‫‪31,802‬‬
‫‪37,409‬‬ ‫‪ 18170432‬אח׳ מתקני ספורט ‪ -‬בתי׳ס ‪361‬‬

‫‪-500‬‬ ‫‪3,118‬‬ ‫‪ 18170760‬אגרת חינוך ילדי חוץ‬

‫‪7,482‬‬ ‫‪ 18170761‬אגרת חינוך ילדים‪-‬חינוך מיוחד‬

‫‪ 18171752‬אחזקת מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך ‪237‬‬

‫‪ 18176110‬שכר איתור במעונות ‪277‬‬

‫‪ 18176111‬שכר דלת פתוחה גיל רך ‪356‬‬

‫‪ 18173111‬שכר ראשית ‪-‬‬

‫‪ 18176750‬שמיד‪-‬תוכנית בית חם ‪108‬‬

‫‪1,506‬‬ ‫‪ 18176758‬שמיד‪-‬טיפול בנערות ע׳י מרכז צ׳רנה‬

‫‪ 18179780‬מרכז מלאכת כפיים ‪2‬‬

‫‪3,926‬‬ ‫‪ 18178110‬שכר מלווים לתלמידי ח‪.‬מיוחד‬

‫‪ 18178710‬נסיעות תלמידים ‪600‬‬

‫‪30,078‬‬ ‫‪ 18178711‬הסעות תלמידים‬

‫‪35,381‬‬ ‫‪ 18178712‬הסעות תלמידים ‪ -‬חינוך מיוחד‬

‫כרטיס חדש התייעלות אגף חינוך ‪-‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪39‬‬