Page 36 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫פער‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫תקציב ‪2018‬‬ ‫‪( 2017‬עדכון ‪)3‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪135‬‬
‫‪-693‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13435933‬צעירים בקהילה ‪ -‬תכנית יתד‬
‫‪375‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,893‬‬ ‫‪ 13452930‬רווחה‪-‬החזקת אוטיסטים במסגרת‬
‫‪107‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪1,875‬‬ ‫‪ 13466931‬רווחה‪-‬הסעת למעונות יום שיקומיים‬
‫‪-194‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪ 13482930‬רווחה‪-‬לכידות חברתית‬
‫‪-141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪ 13482932‬רווחה ‪ -‬הערכות חרום‬
‫‪-124‬‬ ‫‪ 13483440‬הכנסות מקופות חולים ‪ -‬מרכז משפחה‬
‫‪-550‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 13484420‬הכ׳ מרכז למש׳ בגוונים‪-‬מטיפולים וקבוצות‬
‫‪-450‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪1,991‬‬ ‫‪ 13690950‬מש׳ הקליטה‪-‬פעולות עולים‬
‫‪-882‬‬
‫‪-360‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪ 14131211‬הכנסות מים‬
‫‪-886‬‬ ‫‪3,586‬‬ ‫‪4,136‬‬ ‫‪ 14400580‬העברה מקרן רכבים‬
‫‪-187‬‬
‫‪1,121‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪ 14400620‬מכירת רכבים‬
‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪ 14710210‬אגרת ביוב‪-‬גביה באמצעות מח׳ גביה‬
‫‪-1,850‬‬ ‫‪2,440‬‬ ‫‪2,800‬‬
‫‪18,190‬‬ ‫‪11,465‬‬ ‫‪12,351‬‬ ‫‪ 14710211‬אגרת ביוב‪-‬גביה בהקצבות‬
‫‪-1,902‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪ 14800640‬הכ׳ עצמיות שכ״ד‪-‬מועצה‬
‫‪-26,922‬‬ ‫‪1,121‬‬
‫‪-2,628‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 12422640‬הכנסות נכסים חדשים‬
‫‪-4,735‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 14801663‬הכנסות תקורה עמונה‬
‫‪18,190‬‬ ‫‪6,150‬‬ ‫‪ 14800663‬הכ׳ תקורה דמי ניהול מפרוייקטים‬
‫‪-836‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15130580‬עודף משנים קודמות‬
‫‪167‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,902‬‬ ‫‪ 15900661‬הכנסות בגין שנים קודמות‬
‫‪2,034‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,922‬‬ ‫‪ 15940910‬הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש‪ .‬הפנים)‬
‫‪230‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,628‬‬ ‫‪ 15940970‬הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מש‪ .‬הביטחון)‬
‫‪-1,871‬‬ ‫‪4,735‬‬ ‫‪ 15940990‬הכ׳ בגין משברים ומקרים חריגים (מס רכוש)‬
‫‪-144‬‬ ‫‪350‬‬
‫‪192‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1,186‬‬ ‫פירוט שינויים בהוצאות‬
‫‪-150‬‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16140555‬שנת החמישים פרוייקטים מיוחדים‬
‫‪-116‬‬ ‫‪900‬‬
‫‪458‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪ 16151750‬ניקיון מבנה מועצה‬
‫‪-540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪ 16150440‬ביטוחים שונים‬
‫‪254‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,871‬‬
‫‪119‬‬ ‫‪1,936‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪ 16150523‬דמי חבר באיגודים מקצועיים‬
‫‪-313‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,744‬‬ ‫‪ 16150541‬תל ציון‪-‬הוצ׳ משרד‬
‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 16151522‬סל הפגתי‬
‫‪-‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ 16152110‬שכר מנכל ועוזרים‬
‫‪870‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪ 16152810‬גיוס כספים‪-‬תמיכה‬
‫‪540‬‬ ‫‪ 16153570‬מיכון אוטומציה‬
‫‪-‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪ 16153573‬מיחשוב תוכנות‬
‫‪822‬‬ ‫‪721‬‬
‫‪840‬‬ ‫‪1,113‬‬ ‫‪ 16153574‬מיחשוב תוכנות‪ ,‬תוספת‬
‫‪800‬‬ ‫‪ 16153750‬מיחשוב ‪ -‬מיקור חוץ‬
‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 16153930‬מיחשוב מועצה‪-‬ציוד‬
‫‪ 16160580‬קופת רווחת עובדים‬

‫‪ 16152520‬תקציב פעולה משאבי אנוש‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪36‬‬