Page 34 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫ג‪ .‬שינויים עיקריים בתקציב ‪ 2018‬מול ‪2017‬‬

‫שינויים בסכומים מעל ‪ 100‬אש״ח ושיעור שינוי מעל ‪5%‬‬

‫פער‬ ‫ביצוע ‪ +‬צפי הצעת‬ ‫מספר שם כרטיס‬
‫‪( 2017‬עדכון ‪ )3‬תקציב ‪2018‬‬ ‫כרטיס‬
‫‪1,805‬‬
‫‪-14,750‬‬ ‫פירוט שינויים בהכנסות‬

‫‪-479‬‬ ‫‪14,305‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪ 11113100‬ארנונה מפעלים ושרותים‬
‫‪2,000‬‬
‫‪6,190‬‬ ‫‪- 14,750‬‬ ‫‪ 11113110‬ארנונה שירותים‪-‬חד פעמי שפיר‬
‫‪-465‬‬
‫‪-2,243‬‬ ‫‪1,021‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ 11113120‬ארנונה ‪ -‬אדמת בנין‬
‫‪-120‬‬
‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 11112100‬יעד גביה אגף נכסים‬
‫‪400‬‬
‫‪-414‬‬ ‫‪56,717‬‬ ‫‪50,527‬‬ ‫‪ 11900910‬פנים ‪ -‬מענק כללי‬
‫‪-205‬‬
‫‪-9,700‬‬ ‫‪- 465‬‬ ‫‪ 11900912‬פנים ‪ -‬שיפוי שכר‬
‫‪-5,117‬‬
‫‪-3,350‬‬ ‫‪7,207‬‬ ‫‪9,450‬‬ ‫‪ 11900913‬פנים ‪ -‬התיישבות צעירה‬
‫‪-204‬‬
‫‪-164‬‬ ‫‪125 245‬‬ ‫‪ 11900915‬פנים ‪ -‬פרויקט צוערים‬
‫‪-400‬‬
‫‪277‬‬ ‫‪ 11900916‬מש‪.‬הפנים‪-‬מענק ישובים גדולים ‪400 -‬‬
‫‪171‬‬
‫‪-181‬‬ ‫‪ 11900917‬מש‪.‬הפנים‪-‬מענק לשמירה בשטחים פתוחים ‪- 414‬‬
‫‪-200‬‬
‫‪-200‬‬ ‫‪- 205‬‬ ‫‪ 11900919‬מש‪.‬הפנים‪-‬תימרוץ היתרי בניה‬
‫‪-418‬‬
‫‪150‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪17,800‬‬ ‫‪ 11910912‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬מתווה גני מודיעין‬
‫‪-294‬‬
‫‪-9,546‬‬ ‫‪- 5,117‬‬ ‫‪ 11910913‬מש‪ .‬הפנים ‪ -‬עמונה‬
‫‪198‬‬
‫‪-207‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪ 11920913‬פנים ‪ -‬מענק ביטחון אזורי‬
‫‪-235‬‬
‫‪1,442‬‬ ‫‪ 12120960‬מש‪.‬איכות הסביבה‪-‬מנהל אזרחי‪ ,‬שינוע פסולת ‪996 1,200‬‬
‫‪1,465‬‬
‫‪-129‬‬ ‫‪ 12123610‬הכנסות מאיסוף פסולת למיחזור ‪402 566‬‬
‫‪-536‬‬
‫‪3,535‬‬ ‫‪ 12123990‬הכ׳ מפינוי אשפה‪-‬משרדי ממשלה ואחרים ‪3,935‬‬

‫‪1,203‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪ 12270970‬מש‪.‬הביטחון‪-‬מערכות הגמ׳ר‬

‫‪180 9‬‬ ‫‪ 12331690‬הכ׳ בגין קנסות מחריגות בניה‬

‫‪ 12464440‬מתקני משחקים מישובים בשצ״פ ‪193 374‬‬

‫‪100 300‬‬ ‫‪ 12710290‬הכ׳ תיירות ‪ -‬מרתון התנ׳ך‬

‫‪ 12710790‬הכ׳ מפעילות תיירותית‪-‬הכ׳ ממוסדות ‪- 200‬‬

‫‪800 1,218‬‬ ‫‪ 11290220‬תל ציון‪-‬אגרת שמירה‬

‫‪685 535‬‬ ‫‪ 11290221‬כוכב יעקב‪-‬אגרת שמירה‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪1,294‬‬ ‫‪ 13110921‬הכ׳ חד פעמיות ‪ -‬משרד החינוך‬

‫‪2,000‬‬ ‫‪11,546‬‬ ‫‪ 13110925‬משרד החינוך‪ -‬הכנסות בגין שנים קודמות‬

‫‪ 13122411‬גנים‪-‬השת׳ ישובים‪-‬שכר קייטנה‪-‬סייעות ‪200 2‬‬

‫‪ 13122412‬גנים‪-‬השתתפות ישובים בקייטנה ‪75 282‬‬

‫‪ 13122413‬גנים‪-‬גביה מישובים‪-‬תוכנית מיל׳ת ‪- 235‬‬

‫‪6,881‬‬ ‫‪5,439‬‬ ‫‪ 13122921‬תיגבור סייעת ‪ - 2‬משרד החינוך‬

‫‪27,505‬‬ ‫‪26,040‬‬ ‫‪ 13124410‬מעונות ‪ -‬השתתפות הורים‬

‫‪ 13131920‬מש‪ .‬החינוך ‪ -‬פרויקט השאלת ספרים ‪- 129‬‬

‫‪500 1,036‬‬ ‫‪ 13124990‬מענק משרד התמ׳ת למעונות‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪34‬‬