Page 37 - Booklet Inovasi BPK Jatim Tahun 2021
P. 37

Implementasi dan Pengembangan

                    Untuk  implementasinya,  inputer hanya  mengisi  data

            yang telah tersedia dalam kotak dialog “Form Input  Pembelian”.
            Setelah melakukan input  data pembelian persediaan, staf yang

            melakukan  input  akan  meng-copy bukti  pembelian  untuk
            diserahkan ke Subbagian Umum dan TI (staf PIC Persediaan).
            PIC  persediaan  akan  melakukan  cek  dokumen  pembelian
            dengan data yang sudah di-input   dan memberi tanda centang
            ()  pada  kolom  sesuai  data  yang  sudah  di-input.  Untuk
            dokumen asli pembelian akan distempel “Persediaan” oleh PIC
            persediaan kemudian diserahkan di Subbagian Keuangan.

                                     Gambar 9.1
                          Form Input  Pembelian Persediaan















                    Setelah  menyerahkan  dokumen  pembelian  persediaan
            ke  Subbagian  keuangan  selanjutnya  adalah  tugas  Subbagian
            Keuangan untuk memproses dokumen tersebut sampai ke KPPN
            selaku  kuasa  Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  hingga  terbit



               BPK Jatim Mantap                                                             Halaman 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42