Page 50 - คู่มือการบริหารความเสี่ยง Risk Management Manual
P. 50
ประเมินความเสี่ยง
ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง ระดับ แนวทางจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
2. ผลการประเมินการควบคุม
ภายในมาปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือผังกระบวนการ
ทำงาน เพื่อปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน
3. มีการติดตามประเมินผล
และปรับปรุงแผนการควบคุม
ภายใน
4.2 เพื่อใหการดำเนินงาน 4.2.3. ขาดการนำผลการ 1. นำผลการประเมินคุณภาพ - ฝ่ายบัญชีและ 1. ผลการประเมินคุณภาพการ
้
เป็นไปตามมาตรฐาน ประเมินคุณภาพการควบคุม การควบคุมภายในของ กรม งบประมาณ ควบคุมภายในโดยตรวจบัญชี
ภายในโดยกรมตรวจบัญชี ตรวจบัญชีสหกรณ์มาทบทวน สหกรณ์
ส ห ก ร ณ์ เ ส น อ ต่ อ ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 2.รายงาน การป ระชุม ของ
คณะกรรมการดำเนินการได้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเชิงวิเคราะห
์
4.3 เพื่อให ช.ส.ค.สามารถ 4.3.4. ไม่มีการจัดทำแ น 1.สำรองขอมูลแบบ Real time - ฝ่ายเทคโนโลยี 1.รายงานการติดตั้งและใช้งาน
้
ผ
ใหบริการแก่สหกรณ์ สำรองข้อมูลระบบเทคโนโลยี ด้วยระบบ mirror Site หรือ สารสนเทศ ระบบ Mirror Site
้
สมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง สารสนเทศ และระบบงาน Disaster Recovery Site 2.แผนสำรองฉุกเฉินและรายงาน
ข้อมูลสำรอง เพื่ อความ สามารถกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัย การทดสอบเสมือนจริง
ป ล อ ด ภั ย รอ งรับ ก รณี พิบัติ
คู่มือการบริหารความเสี่ยง หน้า 39
