Page 466 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

STANDAR HAS
-
b Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil A -
-
c Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) A -
-
d Apakah indikator kinerja telah SMART A - Berkas pelatihan terkumpu
-
e Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu Ya
-
f Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja A -

g Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani A -
h aPkeunngtealoblialiatansakkinuenrtjaabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang A -
V PENGUAkToAmNpPeEteNnGAWASAN -
1 Pengendalian Gratifikasi (3) A -
a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi - Telah dilaksanakan sosialis

b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A - Pengaduan masyarsakat su
-
2 Penerapan SPIP (3) B -
a Telah dibangun lingkungan pengendalian -
-
b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan B -
-
c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang B
telah diidentifikasi - Belum dilaksanakan

d SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak A -
3 Pengtaedrkuaaint Masyarakat (3)
B - Belum dilaksanakan
a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan A -
-
b Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan A
masyarakat

d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah A
4 Whisdtiltein-BdlaokwlainngjuStiystem (3)
Ya
a Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? A
D
b Whistle Blowing System telah diterapkan D

c Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System Ya
B
d Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah B
5 PenadnitginandaanklaBnejnuttui ran Kepentingan (3)

a Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam
b Ptuegnaasnfguanngasni uBteanmtuaran Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan