Page 509 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

STANDAR HASIL EV
c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko Sebagian contoh: Terdapat peta r
Manajemen Aset Tetap/Persediaa
yang telah diidentifikasi Resiko Perencanaan aset telah di
permasalahan persediaan Instalas
d SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak SPI.PS.00.02.168)
terkait - Laporan sosialisasi sudah ada

3 Pengaduan Masyarakat (3) Terdapat rekapan keluhan dan sa
a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dan Pelayanan Pelanggan RSAB H
dilakukan tiap bulan)
b Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Sudah ada rekapitulasi yang dibua
dibuat per tiga bulan (sesuai deng
c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat Satker telah memiliki aplikasi WB
dilakukan pada saat Raker (ada do
d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti Aplikasi baru dilaunching 2016 (Ja

4 Whistle-Blowing System (3) Web WBS
a Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?
Terdapat Permenpan RB No. 37 T
b Whistle Blowing System telah diterapkan HK.02.04/V.4/215/2016 tentang P
c Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System Benturan Kepentingan; Daftar Be
d Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah Sudah dilakukan sosialisasi ke seb
(daftar hadir, notulen, materi)
ditindaklanjuti Terdapat SOP di dalam SK Dirut
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
Belum ada evaluasi mengenai ben
a Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama

b Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan