Page 507 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

STANDAR HASIL EV
a Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Ya
Ya
Perencanaan Ya
b Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Ya
Ya
Penetapan Kinerja
c Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Ya
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) Ya
a Apakah dokumen perencanaan sudah ada Ya
b Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Ya
Ya
c Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)
Ya
d Apakah indikator kinerja telah SMART
Sosialisasi gratifikasi (materi, lapo
e Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu notulen); Standing banner sudah

f Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

g Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang
kompeten

V PENGUATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan SK Dirut No. HK.02.04/V.4/185/20
dan Tim Pengendalian Gratifikasi
2 Penerapan SPIP (3) UPG Th 2015;
a Telah dibangun lingkungan pengendalian Penandatanganan Komitmen ZI te
b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
Terdapat daftar resiko
Terdapat daftar resiko