Page 106 - ROADMAP 66

กำรส่งเสริมกำรใช้โปรแกรมระบบจัดกำรกระดำษท ำกำร

(Management System for CAD) (ต่อ)

กำรด ำเนินงำน เวลำด ำเนินกำร

1. บันทึกเพิ่มกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการใช้งานในระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน (CAD_PLAN) ไตรมาส 1

2. ผู้สอบบัญชีก าหนดปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และยืนยันการประเมินความเสี่ยงในระบบประเมิน

ความเสี่ยง (CAD-Risk)
3. หัวหน้า สตส. ยืนยันการตรวจทานงานที่ระบบประเมินความเสี่ยง (CAD-Risk) ไตรมาส 1 - 2
สตส./ 4. ผู้สอบบัญชีส่งผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงจากระบบประเมินความเสี่ยง (CAD-Risk) ไปยังระบบกระดาษท าการ (CAD-Wp)
ผู้สอบบัญชี
5. ผู้สอบบัญชีเพิ่มผู้ช่วยผู้สอบบัญชี วางแผนการสอบบัญชีโดยรวม และมอบหมายงานให้กับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ระบบกระดาษท าการ (CAD-Wp)
6. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี/ผู้สอบบัญชีบันทึกผลกระดาษท าการ พร้อมลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ยืนยันการตรวจสอบที่ระบบกระดาษท าการ (CAD-Wp) ไตรมาส 1 - 4

7. หัวหน้า สตส. ยืนยันการตรวจทานระบบกระดาษท าการ (CAD-Wp)
8. ผู้สอบบัญชีปิดแฟ้มกระดาษท าการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรระบบกระดาษท าการ (CAD-Wp)

1. ติดตามการวางแผนกลุ่มเป้าหมายในระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน (CAD_PLAN) เพื่อตรวจสอบการเปิดแฟ้มประเมินความเสี่ยง ไตรมาส 1
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในโปรแกรมระบบจัดการกระดาษท าการ (Management Systemfor CAD) ถูกต้องตรงกับเป้าหมายการวางแผน
ศทส.
2. ติดตามการรายงานผลการบันทึกการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการกระดาษท าการในระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน (CAD_PLAN) ไตรมาส 1 - 4
3. ให้ค าแนะน า ปรึกษา พร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและความต้องการเพื่อด าเนินการพัฒนาเพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

เชิงปริมำณ 1. ผู้เข้ารับการอบรมการส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบจัดการกระดาษท าการ (Management System for CAD) จ านวน 251 ราย
2. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมีการใช้โปรแกรมระบบจัดการกระดาษท าการ (Management System for CAD) ในกระบวนการสอบบัญชีสหกรณ์
จ านวน 260 แห่ง

เชิงคุณภำพ ร้อยละ 85 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ใช้โปรแกรมระบบจัดการกระดาษท าการ (Management System for CAD) และแสดงความคิดเหนได้ ผู้สอบบัญชี
็
สามารถปิดแฟ้มการตรวจสอบได้

96