Page 108 - ROADMAP 66

กำรน ำร่องกำรใช้งำนโปรแกรม TeamSchedule, TeamTEC และ TeamCentral (ต่อ)

กำรด ำเนินงำน เวลำด ำเนินกำร

สตท. 3. ก ากับการใช้งานโปรแกรมระบบกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ไตรมาส 1 - 4
4. ให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานในเบื้องต้น

1. บันทึกเพิ่มสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายและวางแผนการเข้าใช้งานในระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน (CAD_PLAN) ไตรมาส 1

2. ผู้สอบบัญชีก าหนดปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ พร้อมยืนยันการประเมินความเสี่ยงที่ระบบประเมินความเสี่ยง (TeamRisk)
3. หัวหน้า สตส. สอบทานการประเมินความเสี่ยงที่ระบบประเมินความเสี่ยง (TeamRisk) ไตรมาส 1 - 2
4. ผู้สอบบัญชีส่งผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงไปที่ระบบกระดาษท าการ (TeamEWP)
สตส./ 5. หัวหน้า สตส. วางแผนตารางเวลาการปฏิบัตงานสอบบัญชีที่ระบบวางแผนทรัพยากรบุคคล (TeamSchedule)
ิ
ผู้สอบบัญชี 6. ผู้สอบบัญชีเพิ่มผู้ช่วยผู้สอบบัญชี วางแผนการสอบบัญชีโดยรวม และมอบหมายงานให้กับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในระบบกระดาษทาการ (TeamEWP)

7. ผู้สอบบัญชี/ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ บันทึกผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติ/ยืนยันการสอบทานที่ระบบกระดาษทาการ

(TeamEWP)
8. หัวหน้า สตส. ท าการสอบทานการบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ไตรมาส 1 - 4
่
ั
9. ผู้สอบบัญชี/ผู้ชวยผู้สอบบัญชีก าหนดเวลาที่ใช้จริงในการปฏิบติงานสอบบัญชีสหกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ระบบ TeamTEC
10. หัวหน้า สตส. ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานงานสอบบัญชีที่ระบบติดตามผลการปฏิบัตงานส าหรับผู้บริหาร (TeamCentral)
ิ
ิ
1. ติดตามการวางแผนของผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป้าหมายในระบบแผนและผลการปฏิบัตงาน (CAD_PLAN) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในโปรแกรมระบบ ไตรมาส 1
TeamSchedule และ TeamTEC ถูกต้องตรงตามการวางแผน
สตท.
2. ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 - 4
3. ให้ค าแนะน า ปรึกษา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาตลอดการใช้งาน

ตัวชี้วัด

เชิงปริมำณ 1. สหกรณ์เป้าหมายมีการวางแผนตารางเวลาการปฏิบัตงานสอบบัญชีที่ระบบวางแผนทรัพยากรบุคคล (TeamSchedule) จ านวน 60 แห่ง
ิ
2. สหกรณ์เป้าหมายมีการบันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ระบบบันทึกเวลาและค่าใช้จ่าย (TeamTEC) จ านวน 60 แห่ง
3. ผู้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม TeamSchedule, TeamTec, TeamCentral ในโปรแกรมระบบกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) จ านวน 140 ราย

เชิงคุณภำพ ร้อยละ 80 ของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ครบทุกระบบ สามารถปิดแฟ้มข้อมูลการตรวจสอบในระบบกระดาษทาการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ได้
98