Page 183 - Memoria 2020

2. Departamento de Presupuesto:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
NACIONAL
PERÍODO: NOVIEMBRE 2019 - OCTUBRE 2020

NOVIEMBRE ASIGNACIÓN
EJECUCIÓN
DETALLE 2019 A PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA % PAGOS
OCTUBRE 2020 OCTUBRE 2020

TOTAL 11,436,094.00 10,625,081.00 8,810,009.00 77 8,401,653.00

Funcionamiento 10,674,094.00 10,383,317.00 8,589,925.00 80 8,200,303.00

Servicios Personales 7,874,079.00 7,925,352.00 7,157,991.00 91 7,004,948.00
Servicios No Personales 2,094,829.00 1,774,807.00 981,375.00 47 760,910.00
Materiales y Suministros 613,545.00 641,590.00 384,598.00 63 362,452.00
Maquinaria y Equipo 1,300.00 5,357.00 811 0 811
Transferencia Corrientes 75,341.00 31,211.00 65,150.00 86 71,182.00
Otras Asignaciones Globales 15,000.00 5,000.00 0 0 0
Inversión 762,000.00 241,764.00 220,084.00 29 201,350.00
Fuente: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Se ha mantenido un constante aumento de las inversiones, este crecimiento se traduce a las constantes
mejoras que se implementan para una mejor atención a los consumidores.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES LEY Y NIVEL DE EJECUCIÓN
NACIONAL
AÑOS: 2011 - 2020

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AÑOS % EJECUCIÓN
LEY MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

2011 95,500.00 95,500.00 95,500.00 95,478.00 100
2012 21,000.00 21,000.00 21,000.00 19,815.00 94
2013 0 6,780.00 6,780.00 6,778.00 100
2014 14,300.00 14,300.00 14,300.00 12,057.00 84
2015 1,500,000.00 1,479,375.00 1,479,375.00 683,268.00 46
2016 250,000.00 250,000.00 250,000.00 235,905.00 94
2017 422,400.00 422,400.00 422,400.00 398,930.00 94
2018 429,250.00 429,250.00 429,250.00 350,716.00 81
2019 745,500.00 745,500.00 745,500.00 388,676.00 52
2020 421,744.00 241,764.00 241,764.00 165,055.00 68
Fuente: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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