Page 154 - Memoria 2019

Entre otros cobros podemos observar los correspondientes al Fondo de Jubilados y Pensionados
(FEJUPEN) por Ley 6, cuyo siguiente cuadro muestra las cifras recaudadas

2. Departamento De Presupuesto

Brindar apoyo administrativo mediante la aplicación de normas, planeación, programación y
evaluación presupuestaria con el fin de prever en la definición de los objetivos institucionales, la
coherencia y consistencia entre las actividades planeadas y la ejecución de acciones en el futuro.

La ejecución presupuestaria del período comprendido de noviembre 2018 a octubre 2019,
representa un 82% de lo asignado.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
NACIONAL
PERÍODO: NOVIEMBRE 2018 - OCTUBRE 2019
ASIGNACIÓN
NOVIEMBRE 2018 EJECUCIÓN
DETALLE PRESUPUESTARIA % PAGOS
A OCTUBRE 2019 PRESUPUESTARIA
OCTUBRE 2019
TOTAL 10,660,816.00 10,981,470.00 8,738,956.00 82 8,546,862.00
Funcionamiento 6,747,730.00 7,381,184.00 5,350,617.00 79 8,343,519.00
Servicios Personales 6,912,130.00 7,065,648.00 6,407,268.00 93 6,385,573.00
Servicios No Personales 2,447,723.00 2,448,103.00 1,636,400.00 67 1,584,176.00
Materiales y Suministros 491,566.00 563,770.00 303,392.00 62 314,044.00
Maquinaria y Equipo 1,974.00 1,410.00 0.00 0 15,344.00
Transferencia Corrientes 201,023.00 147,039.00 50,749.00 25 36,882.00
Otras Asignaciones Globales 10,000.00 10,000.00 7,500.00 75 7,500.00
Inversión 596,400.00 745,500.00 333,647.00 56 203,343.00
Fuente: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Se mantiene el constante aumento de la inversión, este crecimiento se traduce a las constantes
148 mejoras que se implementan para una mejor atención a los consumidores.

PRESUPUESTO LEY
NACIONAL
AÑOS: 2006 - OCTUBRE 2019
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AÑOS
LEY MODIFICADO EJECUTADO
2006 3,915,900.00 5,410,900.00 4,798,441.00
2007 5,149,200.00 5,213,830.00 5,015,868.00
2008 5,269,100.00 6,418,430.00 6,101,241.00
2009 6,618,900.00 7,161,406.00 6,706,281.00
2010 7,025,600.00 9,773,550.00 9,476,143.00
2011 9,400,000.00 10,238,816.00 9,868,592.00
2012 10,235,200.00 10,129,322.00 9,824,280.00
2013 10,167,700.00 10,456,600.00 9,847,183.00
2014 10,611,600.00 9,873,556.00 8,871,376.00
2015 11,796,300.00 11,775,675.00 9,682,866.00
2016 11,005,600.00 11,005,600.00 5,682,703.00
2017 12,161,200.00 12,161,200.00 10,474,178.00
2018 11,649,890.00 11,649,890.00 10,575,684.00
2019 12,015,000.00 12,015,000.00 8,054,393.00
Fuente: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO