Page 48 - BUKU PENGURUSAN SEMESRA 2020

PROSEDUR OPERASI STANDARD (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

PEROLEHAN TERUS

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN

1 Mendapatkan sebutharga Sebutharga Pegawai Aktiviti

2 Mengisi Borang Permohonan Nota Minta (critical process) Nota Minta Pegawai Aktiviti

3 Menyemak peruntukan (critical process) Rekod Kewangan KPT
4 Memperakukan permohonan Nota Minta KPT

5 Kelulusan permohonan jika peruntukan mencukupi Nota Minta PGB

6 Mengeluarkan pesanan tempatan Pesanan Tempatan KPT
7 Memaklumkan pembekal untukpembekalan KPT / Pegawai Aktiviti

Menerima dan memeriksa
8 Nota Serahan (DO) Pegawai Aktiviti
bekalan/perkhidmatan
9 Menerima invois Invois KPT
Proses pembayaran (critical process) dalam tempoh
10 Baucar Pembayaran KPT
14hari
11 Menilai prestasi pembekal Borang Prestasi KPT
12 Merekod stok Pegawai Aktiviti

PENGURUSAN ASET ALIH

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
Memohon pelantikan Pegawai Aset, Pegawai
1 PGB
Pemeriksa Aset, Lembaga Pemeriksa Pelupusan
2 Menerima senarai aset Kew.PA1 Pegawai Aset / AKP

3 Memeriksa aset Pegawai Aset / AKP
Sediakan laporan penerimaan jika terdapat perkara
4 Kew.PA2 Pegawai Penerima
yang tidak menepati piawai
5 Daftar aset (critical process) dalam tempoh 2 minggu Kew.PA3/4/5/6/7/8

6 Rekod pergerakan aset Kew.PA9

7 Melaporkan kerosakan (critical process) aset Kew.PA10
8 Memeriksa aset alih Kew.PA11

9 Mengambil tindakan terhadap hasil Kew.PA11 PGB
Melapor pemeriksaan aset untuk dilapor dalam
10 Kew.PA12 Pegawai Aset
mesyuarat JKPAK
11 Menyediakan Sijil Pemeriksaan Aset Alih Kew.PA13 Pegawai Aset
Menyelenggara dan melaporkan penyelenggaraan
12 Kew.PA14/15/16 Pegawai Aset
aset

44