Page 364 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1
P. 364
หน่วย: บาท
ณ วันท 1 ณ วันท 31
ี
ี
มกราคม 2562 กําไร(ขาดทุน) ธันวาคม 2562
ั
์
้
สนทรพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
ิ
ิ
ี
ค่าเผื อการด้อยค่าทดน อาคารและอุปกรณ ์ 847,824 (36,368) 811,456
ิ
ั
ค่าเผื อการด้อยค่าอสังหารมทรพย์เพื อการลงทน 685,120 - 685,120
ุ
ิ
ค่าเผื อมูลค่าสนค้าลดลงและเสอมสภาพ 3,841,141 5,138,976 8,980,117
ื
ค่าเผื อหน สงสัยจะสญ 2,892,915 (630,241) 2,262,674
ู
ี
ค่าเสอมราคา 1,477,512 (2,083,297) (605,785)
ื
ี
ั
ประมาณการหน สนไม่หมุนเวียนสําหรบ
ิ
ผลประโยชน์พนักงาน 4,818,606 1,636,412 6,455,018
้
์
สนทรพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 14,563,118 4,025,482 18,588,600
ั
ิ
หนวย: บาท
่
ี
ี
ณ วันท 1 ณ วันท 31
มกราคม 2563 กําไร(ขาดทุน) ธันวาคม 2563
้
ิ
หนี สนภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
ั
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสนทรพย์ 94,670,886 (7,808,216) 86,862,670
ิ
หน่วย: บาท
ี
ี
ณ วันท 1 ณ วันท 31
มกราคม 2562 กําไร(ขาดทุน) ธันวาคม 2562
หนี สนภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
ิ
้
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสนทรพย์ 102,986,601 (8,315,715) 94,670,886
ั
ิ
20. ภาษีเงินได ้
้
ี
ิ
ั
ภาษเงนได้ที รบรในกําไรหรอขาดทุนสําหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน ี
ู
ื
ิ
ี
ั
ุ
หน่วย: บาท
2563 2562
้
ั
ภาษีเงินไดปจจุบัน
ั
ั
สําหรบงวดปจจุบัน - -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
้
การเปลยนแปลงของผลแตกต่างชั วคราว (604,420) 12,341,197
ี
รวม (604,420) 12,341,197
46
