Page 578 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1
P. 578
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยด
ี
พนักงานทุกส่วน
ง า น แ ล ะ
ครอบคลุมในทุก
กระบวนการที
สําคัญ
10.5 บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหนาที ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื อเปนการตรวจสอบซึงกันและกัน กล่าวคือ บริษัทฯ กําหนด
็
้
โครงสร้างและ
ุ
(1) หน้าทีอนมัติ ขั น ต อ น
้
( ) หนาทีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ ปฏิบัติงาน ให้มี
้
( ) หนาทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
การแบ งแย ก
่
้
ห น า ที อ ย่ า ง
เ ห ม า ะ ส ม
เ พื อ ใ ห้ มี
กระบ วน การ
ตรวจสอบซึงกัน
และกันระหว่าง
ผู้ ทํ า ห น า ที
้
อนมัติ ผู้บันทึก
ุ
รายการบัญ ชี
เอกสารแนบ 4 หนา 30
้
