Page 62 - รายงานผลการดำเนินงาน OG รอบ 12 เดือน 2563
P. 62
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : -
วันที่ส่งรายงาน : 09 มกราคม 2563 รอบ 12 เดือน : 15 กันยายน 2563 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 15 กันยายน 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว วราลักษณ์ ราชคำ โทรศัพท์ : 0 2590 2341 อีเมล์ : happy_tanza@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อรพิน ศรีวิชัย โทรศัพท์ : 02 5905341 อีเมล์ : npin_s@hotmail.com
นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ☐ 3.ด้านองค์กร ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ : 0 บาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ
รอบ 6 เดือน อุปสรรค รอบ 12 เดือน อุปสรรค
ุ
1 ปรับปรุงกระดาษทำการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 1.เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ทั้ง 9 ส่วนราชการ - 1.เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ทั้ง 9 ส่วนราชการประชม -
ตรวจสอบและประเมินผลระบบ ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงกระดาษทำการ หารือแนวทางการปรับปรุงกระดาษทำการ
การควบคุมภายใน ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
2. รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะการปรับปรุง 2.รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะการปรับปรุง
กระดาษทำการให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน กระดาษทำการให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจากตัวแทนผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 9 ส่วน ตรวจสอบจากตัวแทนผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 9
ราชการเสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อ ส่วนราชการเสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.แจ้งเวียนกระดาษทำการตรวจสอบและ 3.แจ้งเวียนกระดาษทำการตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้ 9 ส่วน ประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้ 9 ส่วน
้
ราชการนำไปใช ราชการนำไปใช
้
4.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจแจ้งเวียน
ส่วนราชการ 9 กรม
5.รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจพร้อม
สรุปผลเสนอหัวหน้ากลุ่มเพื่อทราบและพิจารณา
ผลดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ี
รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ส่วนกลาง 44
