Page 65 - รายงานผลการดำเนินงาน OG รอบ 12 เดือน 2563
P. 65
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ
รอบ 6 เดือน อุปสรรค รอบ 12 เดือน อุปสรรค
2 นำข้อมูล (ร่าง) โปรแกรมตรวจสอบ ธันวาคม 2562 ผู้รับผิดชอบจัดทำโปรแกรมตรวจสอบบัญช ี - ผู้รับผิดชอบจัดทำโปรแกรมตรวจสอบัญชี ดำเนินการนำ (ร่าง) -
บัญชี ฯ เสนอต่อที่ประชม ดำเนินการนำ (ร่าง) โปรแกรมตรวจสอบบัญชี ฯ เสนอ โปรแกรมตรวจสอบบัญชี ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ุ
คณะกรรมการตรวจสอบและ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
ประเมินผล ประจำกระทรวง ประจำกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาและให้ความ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 16
สาธารณสุขให้ความเห็นชอบ เห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562
3 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม มกราคม 2563 ผู้รับผิดชอบจัดทำโปรแกรมตรวจสอบบัญช ี - ผู้รับผิดชอบจัดทำโปรแกรมตรวจสอบัญชี ดำเนินการจัดทำ -
ต ร ว จ ส อ บ บ ั ญ ช ี โ ด ย ใ ช ้ ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯและแจ้ง คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯและแจ้งเวียนคู่มือการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการโปรแกรม Excel เวียนคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ ให้เจ้าหน้าที่ภายใน โปรแกรมฯ ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ
หน่วยงานทราบ
4 นำโปรแกรมตรวจสอบบัญชีไป มกราคม ถึง กันยายน ผู้รับผิดชอบผู้จัดทำนำโปรแกรมตรวจสอบบัญชไป - ผู้รับผิดชอบผู้จัดทำนำโปรแกรมตรวจสอบบัญชีไปปฏิบัติงาน -
ี
ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 2563 ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม ตรวจสอบภาคสนาม จำนวน 7 หน่วยรับตรวจ อันประกอบด้วย
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง โรงพยาบาลน้ำหนาว โรงพยาบาล
สามชัย โรงพยาบาลนาคู โรงพยาบาลดอนจาน โรงพยาบาลฆ้อง
ชัย และโรงพยาบาลไทยเจริญ
5 ประเมินผลการใช้งานโปรแกรม สิงหาคม 2563 ยังไม่มีการประเมิน - ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการประเมินผลการใช้งานโปรแกรม -
ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีจากเจ้าหน้าที่ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ผู้รับผิดชอบ
พบว่ามีความพึงพอใจอยูรในระดับมาก เนื่องจากการทำงาน
สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา โปรแกรมสามารถประมวลผลได้
อย่างแม่นยำและการประมวลผลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญช ี
ภาครัฐและนโยบายบัญชีของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
6 สรุปผลการใช้งานโปรแกรม กันยายน 2563 ยังไม่มีการสรุปผล - ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการใช้งานโปรแกรม -
ตรวจสอบบัญชีฯ เสนอผู้บริหาร ตรวจสอบบัญชีฯ ข้อจำกัดในด้านต่าง ๆของโปรแกรม ปัญหา
ทราบ อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาและวิธีแก้ไขในปีต่อไป
เสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเพื่อทราบ เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและมีการนำมาใช้ 1 นวัตกรรม/ระบบ
ี
รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ส่วนกลาง 47
