Page 59 - Lalita Saisang
P. 59
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. กระบวนงานการเงิน : 3.2 กระบวนการย่อยการเบิกจ่ายเงิน : 3.2.1 การตั้งฎีกาเบิกจ่าย (เงินเดือนและค่าจ้าง)
ระยะ มาตรฐาน ระบบติดตาม/ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล อ้างอิง
ต่อ
4 1 วัน น าส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ ได้ท าการ ครบถ้วน เอกสาร เจ้าหน้าที่งาน ตามที่ก าหนด ระเบียบว่า
ส่งงานตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาต่อไป ถูกต้อง การเงิน ด้วยการรับเงินฯ
5 1 วัน 1. ส่งหน้าฎีกาที่ผู้มีอ านาจเบิกเงินลงนาม ครบถ้วน เอกสาร เจ้าหน้าที่งาน ตามที่ก าหนด ระเบียบว่า
ส่งฎีกาและ
เก็บส าเนา อนุมัติเรียบร้อยแล้วให้กองการเงิน ถูกต้อง การเงิน ด้วยการรับเงินฯ
2. จัดเก็บส าเนา ทันเวลา
