Page 63 - Lalita Saisang
P. 63
3. กระบวนงานการเงิน : 3.2 กระบวนการย่อยการเบิกจ่ายเงิน : 3.2.1 การตั้งฎีกาเบิกจ่าย (ค่าตอบแทน)
ระยะ มาตรฐาน ระบบติดตาม/ เอกสาร
ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล อ้างอิง
ต่อ
4 1 วัน ส่งงานตรวจสอบฯ ท าการตรวจสอบความ ครบถ้วน เอกสาร
ส่งงานตรวจสอบ
ถูกต้อง ถูกต้อง
5 1 วัน 1. ส่งหน้าฎีกาที่งานตรวจสอบได้ตรวจสอบ ครบถ้วน เอกสาร เจ้าหน้าที่งาน ตามที่ก าหนด ระเบียบฯ
ส่งฎีกา
และเก็บส าเนา ความถูกต้องและอนุมัติแล้วให้การเงิน ถูกต้อง การเงิน การเงิน
2. จัดเก็บส าเนา ค่าอาหารท าการ
นอกเวลาระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงิน
ค่าอาหารท าการ
นอกเวลา
