Page 7 - mate_asher10v3

‫מועצה אזורית מטה אשר‬

‫דו"ח לתושב‬

‫מועצה אזורית מטה אשר‬
‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2020‬‬

‫(באלפי ש"ח)‬

‫שטח שיפוט (דונם) ‪222,000‬‬ ‫‪31,487‬‬ ‫מספר תושבים שנה‬
‫דירוג סוציואקונומי ‪7‬‬ ‫‪31,983‬‬ ‫קודמת‬
‫‪8,467‬‬
‫מספר תושבים *‬
‫מספר משקי בית‬

‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן‬
‫‪2019 2020‬‬ ‫נכסים‬ ‫ביצוע ‪% 2019‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬ביצוע ‪% 2020‬‬ ‫הכנסות‬
‫‪41,790 80,992‬‬ ‫‪ 49.65% 175,877 50.32% 171,776 178,429‬רכוש שוטף‬ ‫הכנסות עצמיות‬
‫‪40,532 44,689‬‬ ‫השתת' משרד החינוך ‪ 22.82% 80,835 25.33% 86,451 82,024‬השקעות‬
‫‪1,397 1,361‬‬ ‫‪ 6.05%‬השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות‬ ‫‪21,436 6.49%‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה ‪22,157 21,480‬‬
‫‪20,331 21,431‬‬ ‫השתת' משרדי ממשלה‬
‫‪ 2.97%‬גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪10,512 6.92%‬‬ ‫אחרים וחלף הכנסות ‪23,622 20,384‬‬
‫‪104,050 148,473‬‬ ‫עצמיות מארנונה‬
‫‪2019 2020‬‬ ‫‪18.50% 65,544 10.94% 37,349 39,614‬‬ ‫מענקים ומלוות‬
‫‪100.00% 354,204 100.00% 341,355 341,931‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪53,938 80,144‬‬
‫‪43,189 45,960‬‬ ‫סה"כ‬
‫‪1,397 1,361‬‬
‫‪5,526 21,008‬‬ ‫ביצוע ‪% 2019‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬ביצוע ‪% 2020‬‬ ‫הוצאות‬
‫‪104,050 148,473‬‬ ‫משכורות ושכר כללי ‪ 13.53% 48,089 14.14% 48,434 49,917‬התחייבויות‬
‫‪ 27.36% 97,259 32.33% 110,726 110,885‬התחייבויות שוטפות‬ ‫פעולות אחרות‬
‫‪2019 2020‬‬ ‫‪18.67% 66,369 19.86% 68,006 67,207‬‬ ‫שכר חינוך‬
‫‪132,940 136,779‬‬ ‫‪ 19.19% 68,220 18.86% 64,592 62,432‬קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫פעולות חינוך‬
‫‪ 1.49%‬קרנות מתוקצבות‬ ‫‪5,279 1.60%‬‬ ‫‪5,470‬‬ ‫‪5,718‬‬ ‫שכר רווחה‬
‫‪5.69%‬‬ ‫‪20,222 5.68%‬‬ ‫‪19,463 20,038‬‬ ‫פעולות רווחה‬
‫‪ 0.13%‬עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫‪475 0.13%‬‬ ‫‪433 540‬‬ ‫מימון‬
‫‪ 13.94% 49,564 7.40%‬סה"כ‬ ‫‪25,331 25,194‬‬ ‫פרעון מלוות‬

‫‪100.00% 355,477 100.00% 342,455 341,931‬‬ ‫סה"כ‬

‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫)‪(1,273‬‬ ‫)‪(1,100‬‬ ‫גרעון בשנת הדוח‬

‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2019 2020‬‬ ‫‪ %‬הגרעון השוטף‬
‫‪0.36% 0.32%‬‬ ‫מההכנסה‬
‫‪2019 2020‬‬
‫‪ %‬הגרעון הנצבר‬
‫‪27,536 25,656‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪5.74% 6.28%‬‬ ‫מההכנסה‬

‫‪101,633 102,800‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪37.53% 40.07%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות‬
‫מההכנסה‬
‫)‪(10,528) (18,681‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪15.23% 23.48%‬‬
‫‪ %‬סך ההתחייבויות‬
‫העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )‪534 (184‬‬ ‫‪11,290‬‬ ‫‪10,707‬‬ ‫מההכנסה‬
‫‪672‬‬ ‫‪691‬‬
‫‪119,175 109,591‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש‬
‫‪93,519 82,932‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫בש"ח‬

‫מספר משרות ממוצע‬

‫‪25,656 26,659‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬
‫‪14,834 15,018‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬
‫סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים ‪40,490 41,677‬‬

‫‪20% 17%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים (*)‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬
‫‪95% 94%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף (*)‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬
‫)‪(555‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני‬
‫‪78% 76%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל (*)‬ ‫‪140,921‬‬ ‫‪5,526‬‬ ‫לתחילת השנה‬
‫‪134,840‬‬
‫‪36 37‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ"ר‬ ‫‪5,526‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה ‪94,835‬‬
‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה ‪79,353‬‬
‫עודף (גרעון) זמני לסוף‬
‫‪21,008‬‬ ‫השנה‬

‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫*נכון לחודש אוקטובר‬
‫‪2020‬‬

‫‪7 7.3.2022‬‬ ‫זה אשר‬