Page 31 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫ב‪ .‬התיעלות בסעיפים שונים ‪ -‬תקציב ‪2018‬‬

‫הוצאה מאושרת מותנית הערה‬ ‫תקציב ‪ 2017‬תחזית ביצוע תקציב בסיס הצעת תקציב שינוי‬ ‫נושא‬
‫בייעול ‪/‬הכנסה‬ ‫תקציבי‬ ‫בסיס ‪2018 2018 2017‬‬
‫גידול ‪( /‬קיטון) הוצאות‬
‫הסטת תקציב מתקציב שוטף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,262‬‬ ‫‪25,262‬‬ ‫‪23,726‬‬ ‫‪23,381‬‬
‫לתקציב נכסים מניבים‬ ‫‪5,831‬‬ ‫‪6,068‬‬ ‫הקצבות יישובים‬
‫אגף חדש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪500‬‬ ‫(‪)2,420‬‬ ‫‪14,528‬‬ ‫‪16,948‬‬ ‫אגף יישובים‬
‫שיעור הקיצוץ מחושב על בסיס תקציב‬ ‫חינוך‬
‫תירות כפי שאושר בתחילת שנה‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)500‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪-‬‬
‫(‪)822‬‬ ‫‪3,729‬‬ ‫‪4,551‬‬ ‫התייעלות אגף חינוך‬
‫במהלך השנה ניתנה תוספת חד פעמית‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‬
‫בניית תקציב מחדש‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1,550‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫משאבי אנוש‬
‫‪-‬‬ ‫(‪)255‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪890‬‬
‫‪222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,677‬‬ ‫‪2,205‬‬ ‫הסברה‬
‫‪500‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪4,221‬‬
‫(‪)844‬‬ ‫‪8,434‬‬ ‫‪9,278‬‬ ‫‪3,260‬‬ ‫מיחשוב‬
‫‪6,150‬‬
‫(‪)7,424‬‬ ‫‪75,445‬‬ ‫‪82,869‬‬ ‫‪300‬‬ ‫הוצאות גמישות אחרות‬
‫‪-‬‬
‫‪2,500‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה״כ גידול ‪( /‬קיטון) הוצאות‬

‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,450‬‬ ‫גידול בהכנסות‬
‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬
‫שינוי בסטנדרט הפיתוח במבני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הכ׳ תקורה דמי ניהול מפרוייקטים ‪6,150‬‬
‫ציבור‬ ‫‪81,069‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪7,300‬‬ ‫‪9,100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫הכ׳ מקרן הוצ׳ משפטיות‬
‫הכנסות מקרן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,724‬‬ ‫‪66,345‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יעד גביה אגף נכסים‬
‫‪-‬‬ ‫‪18,190‬‬ ‫‪-‬‬
‫יעד לעדכון מדידות‬ ‫‪32,914‬‬ ‫הכנסות תקורה עמונה‬
‫‪-‬‬ ‫‪6,450‬‬
‫‪500‬‬ ‫סה״כ גידול בהכנסות‬
‫סה״כ התייעלות‬

‫שימוש בעודף שנים קודמות‬
‫סה״כ סכום לאיזון התקציב‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪31‬‬