Page 135 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat
P. 135
4~ pan Kita( '
kitAnak dan Bunda HASIL KERJA
;;
m. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
NO. LANGKAH -LANGKAH REALISASI
1. Menyusun Kebijakan Mengevaluasi kebijakan
penyelenggaraan Sistem penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal di Pengendalian Internal
Lingkungan RSAB Harapan Kita Menyusun draft kebijakan SPI di
RSAB Harapan Kita
2. Melakukan pengawasan melalui 1. Peni!aian Sistem Pengendalian
PKPT 2015 Manajemen berbasis risiko
metalui Audit Kinerja untuk:
Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Gizi
IPSRS
InstaJasi Rawat map
2. Melakukan monitoring dan
evaluasi hasil hasil tindak lanjut
audit.
3. Percepatan Penyelesaian Tindak Melakukan koordinasi dengan
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BUK, itjen dan BPK utk
(TL-LHP) penyetesaian TL LHP
Metakukan koordinasi dengan
unit kerja terkait untuk
penyelesaian TL LHP
Memantau hasil penyampaian
Penyelesaian TL
Mendapatkan hasil pemutakhiran
datapejyes. jau TL secara
n. Peningkatan Kualitas PL(C-yGNaTnIW~LL~U ~UU~LU-M-L-M~I
NO. [ LANGKAH - LANGKAH REALISASI
Penilaian Akreditasi KARS tahun
Sertifikasi Akreditasi KARS 2015
PersiapansertifikasiJCI
SertifikasiJCI
LAPORAN TAHUNAN 2015 114
