Page 150 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat
P. 150
HASIL KERJA
NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
2. Penerapan Sistem 1. Menyusun draft kebijakan Sistem
Pengendalian Internal Pengendalian Internal (SPI)
Pemerintah (SPIP) RSAB Harapan Kita
2. Melakukan monitoring dan tindak
lanjut hasil audit intenal tahun
2016 yaitu untuk :
a. Audit Bagian Umum
b. Audit Jaminan Kesehatan
Nasional.
c. Audit Instalasi Farmasi
d. Audit Pengadaan Barang dan
Jasa.
3. Melakukan pendampingan
dalam pembangunan SIM RS
m.Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Menyusun Kebijakan 1. Mengevaluasi kebijakan
penyelenggaraan SPI di penyelenggaraan Sistim
Lingkungan RSAB Harapan Pengendalian Internal.
Kita 2. Menyusun draft kebijakan Sistim
Pengendalian Internal di RSAB
Harapan Kita.
2. Melakukan pengawasan 1. Penilaian Sistem Pengendalian
melalui PKPT 2016 Manajemen berbasis risiko
melalui Audit Kinerja untuk :
a. Audit Bagian Umum
b. Audit Jaminan
KesehatanNasional.
c. Audit Instalasi Farmasi
d. Audit Pengadaan Barang
dan Jasa.
2. Melakukan monitoring dan
evaluasi hasil tindak lanjut audit.
3. Percepatan Penyelesaian 1. Melakukan koordinasi dengan
Tindak lanjut Laporan Hasil BUK, itjen dan BPK utk
Pemeriksaan (TL-LHP) penyelesaian TL LHP
2. Melakukan koordinasi dengan
unit kerja terkait utk penyelesaian
TL LHP
3. Memantau hasil penyampaian
Penyelesaian TL
4. Mendapatkan hasil pemutakhiran
data penyelesaian TL secara
berkala
LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 112
