Page 431 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVA
BULAN JULI 2016

STANDAR HASh

MANAJEMEN PERUBAHAN NILAI Terdapat 5K Tim
Sudah ada 5K Kriteria penentuan a
1 Tim Kerja
- Perlu ada penarnbahan survey per
Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan Ya dan eksterna

pembangunan Zona Integritas ? - Terdapat Renstra --> target menga

Apakah penentuan anggota Tim selain pinipinan dipilih melalui A

- prosedur/mekanisme yang jelas?

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Va

menuju WBK/WBBM?

b Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas A

yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikari Va - banner, h(ori-,itmen ZI, Sosialisasi W
pembangunan WBK/WBBM? (Undangan, Notulen, Daftar Nadir
rapat kerja tahunan Januari 2016

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) A - Terdapat laporan pembangunan ZI
a. Apakah seluruh kegiatari pembangunan sudah dilaksanakan sesuai Laporan Tahunan 2015 dan Nota D
dengan rencana? Pembangunan ZI (No. SPI.PS.00.02

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona B - oleh SPI
Integritas D
- laporan TI atas money belum ada
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? Va ada_bentuk_tertulisnya)
Va
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) - Ada lampiran finger print Direktur,
Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Adanya laporan penerimaan gratifi
Pembangunan WBK/WB8M ? Keputusan Direktur Utama RSAB H
Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? tentang Tim Penggerak Budaya Org
ada SK-nya Tim Penggerak Budaya
Workshop AoC. Th 2015 Lokakarya
Redefining Workshop RSAB

Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di Iingkungan Va - SE Dirut RSAB Harkit No. KP.01.02
organisasi? Nilai Cantik Sebagai Budaya RSAB

Apakah anggota organisasi terlibat dalam pernbangunan Zona B - Jumlah pegawai 1254. Pakta Integ
Integritas menuju WBK/WBBM? pegawai.

11 PENATAAN TATALAKSANA
- liproseduroperasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)